Re: Roční zúčtování daně-zaúčtování
Ale já z banky nemůžu dát minusem 331/221 ,vždyť by mně neseděla banka. Mně se zaúčtovala celá částka,která se měla za únor odvést plusem a pod to druhý řádek minusem částka,která byla z ročního zúčtování za všechny zaměstnance+i za toho,co už odešel ,takže jsem na FÚ odvedla jen ten rozdíl.Nevzniká mně teda žádný přeplatek na účtu 342:-(
Re: Roční zúčtování daně-zaúčtování
Z rekapitulace mezd Vám musela vyjít menší daňová povinnost ze záloh právě o přeplatek z ¨ročního zůčtování. Zálohy na dan by se účtovaly 331/342, přeplatek by se účtoval 342/331. Pokud jste to naúčtovala jednou částkou, pak je prostě závazek vůči státu o přeplatek menší a odvedete i zálohy na daň o to menší.
Re: Roční zúčtování daně-zaúčtování
Já to mám všechno naúčtované dobře a přesto mně to nesedí o dvojnásobek částky,kterou jsem vyplatila tomu zaměstanci,který už u nás není.342 mně sedí,ale na 331 mám o to míň.Tak už fakt nevím.Každopádně děkuju:-)
Re: Roční zúčtování daně-zaúčtování
Je mi Vás líto, vím, co to je...a opravdu máte přeplatek na 331ku zaúčtovaný jako závazek vůči zaměstnanci? Běžná záloha na daň se účtuje jako snížení závazku, na druhou stranu??
Re: Roční zúčtování daně-zaúčtování
Popíšu to přesně v číslech co všechno mám k tomu zaúčtované: Celková daň za 2/2007 - 55897,- +331/342 Snížení o roční zúčtování - 16852,- -331/342 Snížení o zaměstance,který už v únorových mzdách nebyl uvedený ale zúčtování jsme mu dělali - 4040,- - 331/342 Úhrada bankou - 35005,- 342/221 4040,- 331/221 Nic víc zaúčtované nemám...
Re: Roční zúčtování daně-zaúčtování
jen nápad: nemáte náhodou v tom ročním zúčtování už i toho zaměstnance, který odešel a pak jste ho naúčtovala ještě jednou zvlášť?
Re: Roční zúčtování daně-zaúčtování
Ano, také mě to napadlo... zálohy na daň 55 897,- RZD -16 852,- (je v tom už i ten pracovník nebo ne?) RZD zam.ce - 4 040,- (pokud už jednou byl, je to podruhé na 331) ------------------------------------ celkem daň 35 005,- (a to odvedeno na FU, 342 nulová)
proč účtujete ještě jednou 4 040,- na 331/221?? To by bylo na 331 potřetí? Jednou je to dobře, to jste nárokovali na FU a 2x vám to tam visí. Podívejte se na to ještě jednou a dejte vědět
Re: Roční zúčtování daně-zaúčtování
V tom únorovém přehledu mezd už ho nemám.Sečetla jsem všechny částky z RZ a sedí to na 16852,-.Jakmile jsem dala mzdy "za´účtovat" tak se do Ostatních závazků proúčtovala navíc i ta částka 4040,-,což je vyúčtování daně odešlého zaměstnance. Účtuji 331/221 - to je, že mu to posíláme z banky, protože už u nás nedělal,tak jsme mu poslali jen ten přeplatek na dani za rok 2007.
Re: Roční zúčtování daně-zaúčtování
Vy máte zaúčtování správně.Zkontrolovala bych zaúčtování, které provedl program při zaúčtování mezd.Při nesprávném nastavení, je problém raz dva.Také bych koukla do pokladny, jestli náhodou nebyla vygenerována rovnou úhrada při zaúčtování. V účetním deníku bych prošla veškeré zaúčtování toho data, určitě přijdete na chybu...přeju hodně trpělivosti:-)
