Re: Prosím zkušenější DPH-vyplnění formu
Děkuji, myslela jsem si to. Ještě prosím, ve formuláři vyplním řádek 210 základ daně a daň na výstupu (pouze částku přijaté zálohy) a pak jen řádek 780? Řádek 730 nevyplňuji?
Re: Prosím zkušenější DPH-vyplnění formu
Jestliže zdanitelné plnění, na které byla záloha přijata, bylo uskutečněno také v lednu, tak nic neřeště a nechte to tak být. Daň byla odvedena v lednu a je to OK. Jestli že bylo zdanitelné plnění v pozdějším měsíci, tak jste asi ve faktuře uplatnila přijatou zálohu, ale také bez daně, proto doporučuji opravit i toto daňové přiznání, protože jinak zaplatíte daň dvakrát.
Re: Prosím zkušenější DPH-vyplnění formu
Vystavila jsem pouze zálohovou fakturu, o ní neúčtuji. Pak jsem přijala platbu v lednu, ale neodvedla jsem DPH. Konečnou fakturu teprve vystavím.
Re: Prosím zkušenější DPH-vyplnění formu
>>>>>>>V lednu jsme přijali zálohovou platbu, zaúčtovala >>>>>>>jsem >>>>>>>na zálohy, ale zapomněla jsem odvést DPH. S >>>>>>>účetnictví >>>>>>>začínám a až nyní jsem si uvědomila, že jsem měla >>>>>>>odvést DPH. Jak mám teď postupovat? >>>>>>>Odvést DPH v přiznání za květen, nebo musím udělat >>>>>>>dodatečné za leden? Děkuji všem za rady, nevím, co s >>>>>>>tím. >>>>>> >>>>>>Ano, jestliže jste platbu předem obdrželi v lednu, >>>>>>musíte udělat dodatečné daňové přiznání k měsíci >>>>>>lednu. >>>>> >>>>>Děkuji, myslela jsem si to. >>>>>Ještě prosím, ve formuláři vyplním řádek 210 základ >>>>>daně a daň na výstupu (pouze částku přijaté zálohy) a >>>>>pak jen řádek 780? >>>>>Řádek 730 nevyplňuji? >>>> >>>>210 , 510,730 a 780 >>> >>>Děkuji moc za pomoc. >> >>Jestliže zdanitelné plnění, na které byla záloha >>přijata, bylo uskutečněno také v lednu, tak nic >>neřeště a >>nechte to tak být. Daň byla odvedena v lednu a je to >>OK. >>Jestli že bylo zdanitelné plnění v pozdějším měsíci, >>tak jste asi ve faktuře uplatnila přijatou zálohu, >>ale >>také bez daně, proto doporučuji opravit i toto daňové >>přiznání, protože jinak zaplatíte daň dvakrát. > >Vystavila jsem pouze zálohovou fakturu, o ní neúčtuji. >Pak jsem přijala platbu v lednu, ale neodvedla jsem >DPH. Konečnou fakturu teprve vystavím.
Re: Prosím zkušenější DPH-vyplnění formu
Dovolím si upozornit na §104 235/204. Nemusíte podávat dodatečné přiznání, přiznejte nyní. Pokud FU při kontrole zjistí časový posun, vyměří jen úrok z prodlení, tak jako u dodatečného.
