Re: Opravný daňový doklad!
To budete mít možná i chybně daň. přiznání z příjmu za r. 2007. Pokud se fakturovala částka dle smlouvy vč. DPH jako částka bez DPH. Možná bude dobré zeptat se na FÚ, zda by nebylo možné doložit zpětně, že v r. 2007 jste pronájem fakturovali bez DPH (osvobozeno) a buď to bude platné i pro rok 2008 nebo letošek opravíte. A to se vám vaši odběratelé (plátci DPH) ani neozvali, že je fakturace špatná??
Re: Opravný daňový doklad!
Ne odběratelé se nám neozvali. Ve smlouvě je uvedena částka bez DPH. A myslíte si, že by bylo možné jen u toho jednoho odběratele (plátce) uvést, že u něj bude fakturace bez DPH a ostatním s DPH? Do roku 2007 bych už nerada "vrtala".
Re: Opravný daňový doklad!
Pokud se to týkalo pouze jednoho odběratele, tak bude opravdu lepší poradit se se správcem daně nebo zkusit daňového poradce. Snad se do diskuze zapojí i někdo více zkušenější.
Re: Opravný daňový doklad!
myslím, že pokud základ byl vyfakturován správně, jen nebylo přičteno to DPH, pak jen podáte dodatečné daň. přiznán k DPHí za příslušný měsíc (či čtvrletí) roku 2007. Daňové přiznání za rok 2007 to neovlivní. např. vyfakturovali jste dle smlouvy 10 000, měli jste vyfakturovat 10 000 + daň, pak máte těch 10 000 a daň můžete ještě odvést. Ale tu konzultaci s FÚ pro jistotu zkuste, je to nejjistější
