Re: Faktura z EU dan.přiz.DPH
Provedete samovyměření DPH a teď záleží, zda se to vztahuje ještě k r.2008 nebo 2009, pokud 2008 tak přepočtete kurzem vystavení dokladu a uvedete do DAP dnem vystavení dokladu na ř.230 a 330. Pokud je to v r. 2009, tak po novele se stanoví DUZP ke dni doplnění údajů na doklad, tzn. dnem, kdy dopíšete na fakturu datum doplnění údajů a přepočet na Kč, kurz pro přepočet se stanoví dle ČNB ke dni doplnění údajů na doklad a do DAP vstupuje rovněž dnem doplnění údajů.
Re: Faktura z EU dan.přiz.DPH
Mám fakturu s datem 4.2.2008, tzn. že daň na vstupu samovyměřím datem, kdy doplním údaje na fakturu, např. 5.2.2008 a tedy uplatním odpočet v únoru. Dále mám CMR s datem 20.1.2009. Daň na výstupu musím odvézt v lednu. Je to tak? Zároveň jsme ale zboží v lednu obratem prodali. Tzn. že v lednu z toho zboží odvedu daň 2x a v únoru si pak tu samovyřenou uplatním zpátky? Omlouvám se, účtuji to poprvé a mám v tom trochu guláš.
