Re: DPH uplatněné ze zálohové faktury
Neni to zaplacením, ale dle data zd. plnění. Některé firmy si pletou zálohu a dílčí plnění. Zjistěte si co s dokladem dělala druhá firma. Třeba to nakonec máte správně.
Re: DPH uplatněné ze zálohové faktury
Problém je, že naše firma dala celou částku do nákladů a DPH nárokovala už při vystavení faktury v prosinci 2007. Dodavatel zaúčtoval v prosinci 2007 celou částku jako zálohu (přestože v té době ještě nebyla zaplacena), DPH odvedl také při vystavení faktury. Teď se zjistilo, že práce nebyly provedeny a zálohu vrací. Je mi jasné, že musím udělat dodatečné přiznání k dani z příjmu. Jen mám strach, aby to nebylo také dodatečné přiznání k DPH za prosinec 2007 a únor 2008.
