Re: Spěchá-proúčtování záloh-zamotala js
Děkuji moc, ale když tu FAP takhle zaúčtuji, tak mi vychází celková cena 23 555,- bez toho DPH a ne 25 050,- bude mi program křičet, že musím ještě doúčtovat tech 1494.48.. L.
Re: Spěchá-proúčtování záloh-zamotala js
jakto? do nakladu jde doromady 21.050, DPH si můzete uplatnit celkem 4000,- (1494 + 2506) celkem 25.050 mozna je problem v tom, ze platbu zalohy uctujete na DAL jako platbu z pokladny, a nikoliv nejdriv jako zavazek ktery je nasledne uhrazen z pokladny
doslou fa 502/314001 7.865 .........vyuctovani zalohy 502/321 13.185.........rozdil ZD (fa-zaloha)=doplatek 343/321 2.505..........DPH z doplatku
no protože došla faktura je celkem na 25 050,- to rozúčtování konečné faktury, co jste mi napsala je na 23 555,- DPH 1494.48 si nárokuji již v zálohách, teď nárokuji to 2 505 (DPH) a základ daně 13.185 do nákladů... a co to zaúčtovat takto: 21 051.23 502/321 2 505.25 343/321 -7865.52 314001/321 1494.48 314002/314001
Re: Spěchá-proúčtování záloh-zamotala js
nemuzete uctovat cely ZD jako zavazek na D:321, kdyz podle toho jak jste zauctovala zalohu, ji mate uhrazenou z pokladny tak to opravte zalohu na:
základ 7865.52 314001/321 >DPH 1494.48 343005/321 a dale zapiste jak jste zalohu uhradili: 321/211 (nebo221)
Re: Spěchá-proúčtování záloh-zamotala js
to znamená, že bych musela udělat: 1) předpis ID základ 7865.52 314001/321 DPH 1494.48 343005/321 potom platbu účtovat 321/211
