Re: Spěchá-proúčtování záloh-zamotala js
jakto? do nakladu jde doromady 21.050, DPH si můzete uplatnit celkem 4000,- (1494 + 2506) celkem 25.050
mozna je problem v tom, ze platbu zalohy uctujete na DAL jako platbu z pokladny, a nikoliv nejdriv jako zavazek ktery je nasledne uhrazen z pokladny
Re: Spěchá-proúčtování záloh-zamotala js
Placené zálohy zauctujte
základ 7865.52 314001/211001
DPH 1494.48 343005/211001
doslou fa
502/314001 7.865 .........vyuctovani zalohy
502/321 13.185.........rozdil ZD (fa-zaloha)=doplatek
343/321 2.505..........DPH z doplatku
no protože došla faktura je celkem na 25 050,- to rozúčtování konečné faktury, co jste mi napsala je na 23 555,-
DPH 1494.48 si nárokuji již v zálohách, teď nárokuji to 2 505 (DPH) a základ daně 13.185 do nákladů...
a co to zaúčtovat takto:
21 051.23 502/321
2 505.25 343/321
-7865.52 314001/321
1494.48 314002/314001
ufff mám z toho hlavu jak meloun
L.
Re: Spěchá-proúčtování záloh-zamotala js
nemuzete uctovat cely ZD jako zavazek na D:321, kdyz podle toho jak jste zauctovala zalohu, ji mate uhrazenou z pokladny
tak to opravte zalohu na:
základ 7865.52 314001/321
>DPH 1494.48 343005/321
a dale zapiste jak jste zalohu uhradili:
321/211 (nebo221)
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.