Re: prosím ještě - špatné poč. a konc. s
>>Prosím ještě o pomoc. nakonci roku mám na 311 o >>10000kč více než by mělo být. zaúčtuji tedy 548/311 >>(u >>321/648) a u Daně 342 cca o 7500 více 548/342? >>Pochopila >>jsem to správně? >Nevím o co jde, ale tohle účtování je vyloženej >nesmys. Dejte odkaz na původní lhttp://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=530185
Re: prosím ještě - špatné poč. a konc. s
UF, tak to je síla. Nemůžete jen tak sednout k účetnictví a odepsat co se Vám zrovna nehodí. Je teba udělat inventury i zpětně a zjistit co jak vzniklo. V původním dotazu píšete o přebytku na zálohách 324, pak že Vám nesedí 311. Je možné že nedošlo k proúčtování zálohy.Jestli tomu dobře rozumím i v daních máte něco (možná leží přeplatek na FU), o čem nic nevíte.INVENTURY - to je základ, od kterého se musíte odrazit. Pak teprve můžete řešit účtování
Re: prosím ještě - špatné poč. a konc. s
>>>>Prosím ještě o pomoc. nakonci roku mám na 311 o >>>>10000kč více než by mělo být. zaúčtuji tedy 548/311 >>>>(u >>>>321/648) a u Daně 342 cca o 7500 více 548/342? >>>>Pochopila >>>>jsem to správně? >>>Nevím o co jde, ale tohle účtování je vyloženej >>>nesmys. Dejte odkaz na >>>původní >>>lhttp://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=530185 >UF, tak to je síla. Nemůžete jen tak sednout k >účetnictví a odepsat co se Vám zrovna nehodí. Je teba udělat >inventury i zpětně a zjistit co jak vzniklo. V >původním dotazu píšete o přebytku na zálohách 324, pak že Vám >nesedí 311. Je možné že nedošlo k proúčtování >zálohy.Jestli tomu dobře rozumím i v daních máte něco (možná >leží přeplatek na FU), o čem nic nevíte.INVENTURY - to >je základ, od kterého se musíte odrazit. Pak teprve >můžete řešit účtování No mě je jasné kde to vzniklo a v podstatě to sedí - účtuji v pohodě - při likvidaci bez vazby (kde není propojen faktura a účet, ale vše sedí) mi vzniklo toto, to samé u záloh - jsou uplatněny, ale ručním způsobem, u daně je to tak, že se mi povedlo prohodit čísla dvou účtů daní. Tak co s tím? Mám to zatím nechat, myslím špatné koncové stavy a udělat dodatečné za 2006 a vše upravit v 2009?
Re: prosím ještě - špatné poč. a konc. s
Píšete vše sedí, mě to tak nepřipadá.Pokud jste jen neproúčtavala zálohy, tak na co dodatečné ?Na 6 se tím přece nic nezměnilo. "u daně je to tak, že se mi povedlo prohodit čísla dvou účtů daní" Myslíte při platbě (pak máte přeplatek na FU a stačí požádat o vrácení), nebo při účtování (pak stačí př 343/342). "- účtuji v pohodě - při likvidaci bez vazby" - neznám Pohodu, ale doporučila bych ony vazby zapnout
Re: prosím ještě - špatné poč. a konc. s
Je možné že nedošlo k proúčtování >>>zálohy.Jestli tomu dobře rozumím i v daních máte něco >>>(možná >>>leží přeplatek na FU), o čem nic nevíte.INVENTURY - >>>to >>>je základ, od kterého se musíte odrazit. Pak teprve >>>můžete řešit účtování No mě je jasné kde to vzniklo a >>>v podstatě to sedí - účtuji v pohodě - při likvidaci >>bez vazby (kde není propojen faktura a účet, ale vše >>sedí) mi vzniklo toto, to samé u záloh - jsou >>uplatněny, >>ale ručním způsobem, u daně je to tak, že se mi >>povedlo prohodit čísla dvou účtů daní. Tak co s tím? >>Mám to >>zatím nechat, myslím špatné koncové stavy a udělat >>dodatečné za 2006 a vše upravit v 2009? >Píšete vše sedí, mě to tak nepřipadá.Pokud jste jen >neproúčtavala zálohy, tak na co dodatečné ?Na 6 se tím >přece nic nezměnilo. > "u daně je to tak, že se mi povedlo prohodit čísla >dvou účtů daní" >Myslíte při platbě (pak máte přeplatek na FU a stačí >požádat o vrácení), nebo při účtování (pak stačí př >343/342). >"- účtuji v pohodě - při likvidaci bez vazby" - neznám >Pohodu, ale doporučila bych ony vazby zapnout na všech 3xx účtech v počátečním stavu mám větší částky než by měli být. co se týče daní tak sedí 343/342. Ohledně účtů 321 a 311 - mám v poč. stavu větší částky protože v roce 2006 došlo k tomu, že tyto 321 a 311 byly uhrazeny, ale nespárovány s fakturou, u faktury byla ona likvidace bez vazby, tudíž faktura byla uhrazena. podobné je to s uplatněním záloh. Jak se těchto nesmyslů zbavit (třeba přes 395)?
Re: prosím ještě - špatné poč. a konc. s
Zkuste dohledat 311 s 324 a 321 s 314. Pokud to dopárujete tak by vám to mělo sednout. Jsou to jen trojkové účty, takže to nemá na nic vliv
Re: prosím ještě - špatné poč. a konc. s
Ale to jsou problémy roku 2006, jde mi o to jak to mám nyní dostat z 3xx účtů v obratové předvaze tak aby mi seděly koncové stavy
Re: prosím ještě - špatné poč. a konc. s
To co dohledáte zaúčtujte v roce 2008 (at se vám to netáhne zbytečně další roky)321/314 ,324/311..Do roku 2006 už účtovat nesmíte
