Re: Záloha na mzdu-účtování
Dotazu moc nerozumím. Vypadá to, že jste vyplatili mzdu a nevyúčtovali ji do nákladů, ani příslušné srážky. Pokud zaměstnanec ještě existuje, vyúčtovala bych mu mzdu letos. Ty 3 tis.Kč je asi ntto, takže btto bude vyšší+pojistné z nákladů.
Re: Záloha na mzdu-účtování
Ne ne, bylo to takto: DPP 3000,- prosinec 2007 521/331,vyplaceno leden 2008 3000,-účtováno 331/221, a pak vyplaceno znovu pokladnou -nezaúčtováno,a v únorové mzdě měl mzdu 5000,- a zaplatila jsem mu 2000,- hotově, ale zaúčtovala 5000,- 331/211.Tím mi na 331 zůstala částka 3000,-
Poradí někdo?
>>>Dobrý den, zjistila jsem, že nemám vůbec za 2008 >>>proúčtovanou zálohu na mzdu zamce a teď v 2009 v PS >>>mám o >>>3000,-navíc na 331.Rok 2008-datová uzávěrka,odevzdané >>>DPPO.Poradí někdo jak to udělat v letošním roce?nebo >>>musím dodatečné DPPO? >>>Na 331/211 to nemůžu dát, protože v lednu 2008 jsme >>>tomuto zamci zaplatili stejnou částu 2x jednou z účtu >>>a >>>jednou z pokladny.Zaúčtovala jsem pouze 331/221 a >>>další mzdu jsem mu o tuto částku ponížila, ale >>>nezaúčtovala tak jak jsem měla 331/211. Takže >>>pokladna >>>je ok. >>Dotazu moc nerozumím. Vypadá to, že jste vyplatili >>mzdu a nevyúčtovali ji do nákladů, ani příslušné >>srážky. >>Pokud zaměstnanec ještě existuje, vyúčtovala bych mu >>mzdu letos. Ty 3 tis.Kč je asi ntto, takže btto bude >>vyšší+pojistné z nákladů. >Ne ne, bylo to takto: DPP 3000,- prosinec 2007 >521/331,vyplaceno leden 2008 3000,-účtováno 331/221, a pak >vyplaceno znovu pokladnou -nezaúčtováno,a v únorové >mzdě měl mzdu 5000,- a zaplatila jsem mu 2000,- hotově, >ale zaúčtovala 5000,- 331/211.Tím mi na 331 zůstala >částka 3000,-
Re: Záloha na mzdu-účtování
Aha. Ale podle toho,co píšete, by vám na účtě 331 nemělo nic viset. V pros.07 jste zaúčt.DPP do nákladů, v lednu 08 byla vyplacena bankou. Navíc jste ji vyplatila hotově, ale v pokladně nezaúčtovala.Místo toho jste zaúčtovala, jako byste vyplatila celou mzdu za únor, ačkoli jste ve skutečnosti vyplatila jen 2 tis., protože v lednu dostal 3 tis. navíc. Tím by měl být účet 331 vyrovnán. Účet 211 by již také souhlasil s hotovostí. Zkuste si to hodit na téčka.
