Re: chyba v zaúčtování
>Dobrý den prosím radu >V roce 2008 byl proúčtován CELÝ nájem za kancelář do >nákladů >Když přišlo letos vyúčtování záloh zjistilo se že v >prním zapplaceném nájmu byla uvedena firma i soukromá >osoba tak že měly jít zálohy i nájem na polovinu tj50%na >firmu a 50% na soukromou osobu. >Letos mi nesedí faktura za zaplacené zálohy je tam >navíc těch 50% s 2008 za soukr.os. >Jak to letos opravit?
Re: chyba v zaúčtování
V roce 2008 byly všechny zálohy účtované jako 518/321 mělo to jít na polovinu, tzn. že máte v saldokontu nevyrovananý dluh vůči pronajímateli. Budete muset udělat storno dokladu. Vy jste si uplatnili celý nájem do nákladů v roce 2008, musíte to tedy v roce 2009 z nákladů vyndat a dodanit. Např. soukromý nájem činí 100 000,- Kč....zapíšete to tedy -100 000 518/321, tím náklady v roce 2009 ponížíte....M
