Vlákno názorů k dotazu FAP ze Slovenska-co s ní,jak postupovat? od jana h - Re: FAP ze Slovenska-co s ní,jak postupo Raději uveďte...

Re: FAP ze Slovenska-co s ní,jak postupo
Děkuji, takže to DPH počítám ne zpětně z té částky, ale ho přičítám?
kurz ČNB 25,500x 60 EUR = 1530,- Kč x19%= 291
291+1530= 1821 (uvedeno na řádku 5 a 44)
a zaúčtováno
1530 518/321002
291 343/321002
je to takto správně?
J.

Re: FAP ze Slovenska-co s ní,jak postupo
nepočítáte zpětně, ale přičítáte , máte spočítáno správně.
Pokud byla faktura dřív vystavena, než uskutečněna služba,
dáte do přiznání do měsíce vystavení fa a kurzem ke dni vystav.

Re: FAP ze Slovenska-co s ní,jak postupo
Děkuji mnohokrát za váš čas. Ještě se vás zeptám opačně, když vystavuji fakturu na Slovensko plátci daně, kdy se jedná o webosting slovenské stránky, tak vystavuji bez DPH a celé účtuji do výdajů a uvádím na ř. 21 přiznání,je to tak?
J.

Re: FAP ze Slovenska-co s ní,jak postupo
J.
>>>>>>
>>>>>>V tom případě by se to asi zařadilo mezi elektronické
>>>>>>služby a jde dle mě o § 10odst 7 zákona o DPH - místo
>>>>>>plnění tuzemsko -ČR. Dph odvádíte vy ve svém
>>>>>>přiznání,
>>>>>>řádek 5 a 44 - výsledek bude nula. Fakturu zahrnete
>>>>>>do
>>>>>>účta v kurzu ČNB dne přijetí fa a interním dokladem
>>>>>>vypočtete DPH ze základu 60 EUR kurzem data
>>>>>>zdanitelného plnění
>>>>>Děkuji a myslíte, že místem plnění je opravdu ČR?
>>>>>Ta doména je sk, tedy přímo na Slovensku...a nešlo
>>>>>by,
>>>>>abych vše učinila datem toho 28.7. čili bych to
>>>>>zaúčtovala jedním kurzem, že ten den byl současně
>>>>>přijetím
>>>>>FAP a uskut.ZP.
>>>>>Jaký je prosím ten zpětný koeficent výpočtu?
>>>>>Děkuji
>>>>>J.
>>>>
>>>>Např. když je služba uskutečněna 28.7. , faktura
>>>>vystav.10.10.,
>>>>tak to dáme dodatečným daňovým přiznání do července a
>>>>kurzem
>>>>28.7. do účetnictí i do DPH - 60 x 19% ř. 5 a 44 = 0
>>>
>>>Děkuji, takže to DPH počítám ne zpětně z té částky,
>>>ale ho přičítám?
>>>kurz ČNB 25,500x 60 EUR = 1530,- Kč x19%= 291
>>>291+1530= 1821 (uvedeno na řádku 5 a 44)
>>>a zaúčtováno
>>>1530 518/321002
>>> 291 343/321002
>>>je to takto správně?
>>>J.
>>
>>nepočítáte zpětně, ale přičítáte , máte spočítáno
>>správně.
>>Pokud byla faktura dřív vystavena, než uskutečněna
>>služba,
>>dáte do přiznání do měsíce vystavení fa a kurzem ke
>>dni vystav.
>
>Děkuji mnohokrát za váš čas. Ještě se vás zeptám
>opačně, když vystavuji fakturu na Slovensko plátci daně,
>kdy se jedná o webosting slovenské stránky, tak
>vystavuji bez DPH a celé účtuji do výdajů a uvádím na ř. 21
>přiznání,je to tak?
>J.

Řekla bych, že místem plnění je v opačném případě slovensko,
dala bych do ř. 21 v ceně bez daně

Re: FAP ze Slovenska-co s ní,jak postupo
Jani a ještě přemýšlím nad tím zaúčtováním. Když tu fakturuji zaúčtuji normálně:
518/321 1530
343/321 291

tak ji vlastně budu mít v přijatých zdanitelných plněních a to je správně? Budu ji tam mít vlastně uvedenou 2x, potom ještě bude v těch řádcích 5 a 44.
A když bude stejná faktura v korunách, tak ji vypočtu stejně, čili např. částka 500,- kč x19%?
děkuji moc
J.

Re: FAP ze Slovenska-co s ní,jak postupo
S tím účtováním vám moc neporadím, dělám spíš daně a hlavně
dph, tak nevím, jestli ji budete mít v přijatých plněních dvakrát.
já ji dávám jednou do přiznání dph ř. 5 a 44.
Pokud bude fa z EU v Kč , zdanila bych jak píšete 500 x 19% + -

ALe musím i nárokovat na ř.40 nebo?
Jani, ale aby se vám to načetlo jako nárok na odpočet DPH,tak to přeci musí být v přijatých zdanitelných plněních i na řádku 40, protože když by to bylo pouze na ř 4 a 44, tak tam vyjde nula...
takže pokud mám fakturu na 1530+291 DPh, tak to DPH musím mít i v ř. 40, abych si ho nárokovala,nebo se mýlím?
J.

Re: ALe musím i nárokovat na ř.40 nebo?
do
>>>>>>>>účta v kurzu ČNB dne přijetí fa a interním dokladem
>>>>>>>>vypočtete DPH ze základu 60 EUR kurzem data
>>>>>>>>zdanitelného plnění
>>>>>>>Děkuji a myslíte, že místem plnění je opravdu ČR?
>>>>>>>Ta doména je sk, tedy přímo na Slovensku...a nešlo
>>>>>>>by,
>>>>>>>abych vše učinila datem toho 28.7. čili bych to
>>>>>>>zaúčtovala jedním kurzem, že ten den byl současně
>>>>>>>přijetím
>>>>>>>FAP a uskut.ZP.
>>>>>>>Jaký je prosím ten zpětný koeficent výpočtu?
>>>>>>>Děkuji
>>>>>>>J.
>>>>>
>>>>>Děkuji, takže to DPH počítám ne zpětně z té částky,
>>>>>ale ho přičítám?
>>>>>kurz ČNB 25,500x 60 EUR = 1530,- Kč x19%= 291
>>>>>291+1530= 1821 (uvedeno na řádku 5 a 44)
>>>>>a zaúčtováno
>>>>>1530 518/321002
>>>>> 291 343/321002
>>>>>je to takto správně?
>>>>>J.
>>>>
>>>>nepočítáte zpětně, ale přičítáte , máte spočítáno
>>>>správně.
>>>>Pokud byla faktura dřív vystavena, než uskutečněna
>>>>služba,
>>>>dáte do přiznání do měsíce vystavení fa a kurzem ke
>>>>dni vystav.
>>>
>>>>>J.
>>
>>S tím účtováním vám moc neporadím, dělám spíš daně a
>>hlavně
>>dph, tak nevím, jestli ji budete mít v přijatých
>>plněních dvakrát.
>>já ji dávám jednou do přiznání dph ř. 5 a 44.
>>Pokud bude fa z EU v Kč , zdanila bych jak píšete 500
>>x 19% + -
>Jani, ale aby se vám to načetlo jako nárok na odpočet
>DPH,tak to přeci musí být v přijatých zdanitelných
>plněních i na řádku 40, protože když by to bylo pouze na
>ř 4 a 44, tak tam vyjde nula...
>takže pokud mám fakturu na 1530+291 DPh, tak to DPH
>musím mít i v ř. 40, abych si ho nárokovala,nebo se
>mýlím?
>J.
Mýlíte se, nárok na odpočet v ř. 40 je pouze z tuzemských
zdanitelných plnění-kde je dph vyčísleno v kč-máte nárok¨
na odpočet.
v případě pořízení služeb z EU nejde do ř. 40 , jen a pouze
do ř. 5 a 44 , u pořízení zboží z EU ř. 3 a 44. vždycky je to
+ a - , ve finále 0 (ani odpočet, ani odvod)

Re: ALe musím i nárokovat na ř.40 nebo?
Aha, tak tedy pokud tomu rozumím, tak nárok na DPH nemám? Tak proč se tedy o něm účtuje a musím ho rozúčtovat? Do nákladů mi tedy půjde celková cena včetně DPH?Jsme z toho fakt jelen....J.

Re: ALe musím i nárokovat na ř.40 nebo?
Při pořízení zboží a služeb u EU máte povinnost přiznat daň
na ř. 3 -zboží nebo 5 -služby.
Pokud máte řádný dańový doklad, máte nárok na odpočet
v ř. 44 = sumář ř. 3-12 tedy zboží i služby

Re: ALe musím i nárokovat na ř.40 nebo?
ještě doplním k přečtení § 73/ odst.7-zboží, 8-služby ZDPH

Zaúčtovat s DPH nebo bez?
Jejda a jak tedy tu fakturu zaúčtuji?
S tou konečnou cenou co je na faktuře, bez vypočtené DPH?
j.

Re: Zaúčtovat s DPH nebo bez?
>>>>>>>>>>>>>Dobrý den, asi záleží na sw. Někdo zaúčtuje jen tu částku z faktury a systém reverse charge (tj. samovyměření DPH - odvod a nárok DPH tedy + a -, výsledkem je 0 povinnost DPH) účtují interními doklady. Já zaúčuji FP částkou bez DPH a tím, že zadám kód přijatá služba u EU...samo se mi DPH vypočtem (doplním kurz) propíše se příslušných řádků DAP, a na účtě 343 se mi to vůbec nepromítá. Hodně jsem tu ale četla, že účtují interním dokladem....aby to propadlo do přiznání - do správných řádků. To plus mínus (reverse charge) si prostě představte tak, že Vy za Němce to DPH (které Vám on nenafakturoval), prostě zaplatíte, a zároveň si ho uplatníte. (pokud máte nárok) Výsledná povinnost DPH je nula...., ale musí to být uvedené v DAP. TAkže asi nejprve zkuste, co Vám nabízí Váš sw....rady od paní Jany jsou úplně správné.