Re: Přijatá faktura z SK - prosím o kont
Pokud doplníte údaje k 15.12. dáváme i do dph kurzem k 15.12. DUZP je myslím 10.11. - datum pořízení zboží, které doplňuji do údajů na fakturu dle § 35/2 Pokud by došlo k doplnění faktury až třeba 20.12, dala bych do dph kurzem k 15.12 - daň k 15. měsíci následuícímu po měsíci , kdy bylo pořízeno zboží §25/1 i když každý to dělá jinak, i kurzem ke dni vystavení té zahraniční faktury, tak nevím, co je správnější
Re: Přijatá faktura z SK - prosím o kont
Pokud doplníte údaje k 15.12.2009, je tento den i DUZP.Přeci až tím doplněním údajů uděláte z obyčejné faktury daňový doklad. A kurz bych vzala také k 15.12.2009.
Re: Přijatá faktura z SK - prosím o kont
Můj názor - pokud vytvořím daňový doklad až doplněním údajů podle §35, tak žádné dřívější DUZP neexistuje. Když nemám DD, nemůžu samovyměřit DPH.
Re: Přijatá faktura z SK - prosím o kont
Moc Vám děkuji za srozumitelné odpovědi. Ještě by mě zajímalo, jak to bude,když na 1 faktuře bude nákup zboží, které bylo dodáno na naše území a současně služba, která byla provedena na Slovensku. DUZP na fa je 27.11. a fa byla dodána dne 14.12.
Re: Přijatá faktura z SK - prosím o kont
Pokud byla služba uskutečněna na Slovensku, mělo by být na faktuře u této služby slovenské DPH. Pokud se to ovšem netýká služeb podle §10, tam by byl pak reverse. A co se týká údajů, doplnila bych dle §35 u zboží a u služby podle toho, co jsem napsala výše.
