Re: Zaokrouhlení u Souhrnného hlášení a
v Praze to vadí co mám program ABRA, tam to dělá taky i když programátoři o chybě vědí, nejsou schopni opravy takže si vypomáhám tak, že vytisknu, letos vyexportuju do mailu DPH pak vlezu do nějaké faktury a stáhnu tam cenu nebo připíšu -1 kč a vyexportuju ESL (souhrnné hlášení) nesmím zapomenout opravit pak fakturu nazpátek :-) "vot náša téchnika"
Re: Zaokrouhlení u Souhrnného hlášení a
tato odpověď mi přišla u programu POHODA: v tomto případě mohou vzniknout rozdílené údaje, z důvodu, že do přiznání DPH se zaokrouhlují řádky matematicky dle zákona o správě daní a poplatků § 46. Do souhrnného hlášení se celková hodnota plnění vyplňuje v české měně a zaokrouhlí se na celé koruny nahoru.
Zaokrouhlením těchto částek může tedy dojít k rozdílným hodnotám v přiznání DPH a v souhrnném hlášení.
Re: Zaokrouhlení u Souhrnného hlášení a
Máme taky Pohodu, vznesla jsem tam tento dotaz a nikdo mi neodpověděl, tak nevím, jestli to mám taky nějak složitě opravovat nebo to tam tak prostě poslat.
Re: Zaokrouhlení u Souhrnného hlášení a
taky jedna z odpovědí: Vychází mi to taky tak, rozdíl. A je to tím, že do ř. 20 se zaokrouhluje částka všech plnění, ale do SH se zaokrouhluje na Kč nahoru jednotivé plnění pro zákazníky. (zaokrouhlování dle pokynů v SH). Takže to nechávám tak a když se někdo ozve odkážu na pokyny SH. mě vychází rozdíl 2Kč a SH už je odevzdáno, nechám to jak to je, ještě se neozvali....
Re: Zaokrouhlení u Souhrnného hlášení a
Já mám tyto rozdíly zatím jen v DPH, mně se ale ozval Finančn úřad a chce to opravovat. Také mi napsali z pohody tak jak se píše výše, že je to správně.... Ale FU to chce po mně opravovat.. takže to normálně ručně škrtám v přiznání.. a 1 kč doúčtovávám interním dokladem do výnosů nebo do nákladů...
Re: Zaokrouhlení u Souhrnného hlášení a
Našemu FÚ to taky vadilo. Proto nám programátoři doplnili do SH možnost udělat korekci a tam to vždy o těch pár korunek ponížím, aby sedělo na DPH. Pokud tu možnost nemáte, pak bych před vytištěním DPH proúčtovala interním dokladem zaokrouhlení toho příslušného řádku, aby to na sebe hrálo.
