Vlákno názorů k dotazu Prosím,prosím jak účtujete E-on zál. a F od anka - Re: Prosím,prosím jak účtujete E-on zál. 1/314/221 21802/314/314 1831,93343/314...

Re: Prosím,prosím jak účtujete E-on zál.
1/314/221 2180
2/314/314 1831,93
343/314 348,0707
3/502/321 (25776,09- spotřeba roku 2008)
389/321 spotřeba roku 2008
343/321 948,98
321/314 zapl zálohy bez DPH
4/321/221 5493
Předpokládám, že částka 25,776,09 je spotřeba bez DPh, jinak mi to nesedí na součty

Re: Prosím,prosím jak účtujete E-on zál.
Děkuji moc, ano 25.776,09 je cena bez DPH s DPH je to 30.676.55.
Jen bych si chtěla ještě ujasnit ten bod3) tam máte spotřeba roku 2008 a pod tím dohadnou položku taky spotřebu roku 2008. To tak má být? A ta dohadná položka, v jaké má být výši?
Děkuji
L.

Re: Prosím,prosím jak účtujete E-on zál.
Omlouvám se je to nesrozumitelné. (25776,09- mínus spotřeba roku 2008. Ta dohádná položka je ve výši, která je proúčtována v roce 2008. Pokud se jedná o skutečná data a vy jste v roce 2008 doh. položku netvořili, tak část spotřeby týkající se roku 2008 bude nedaňová. V roce 2009 nezapomeňte vytvořit

Re: Prosím,prosím jak účtujete E-on zál.
Děkuji, mám trochu problém se zaúčtováním té konečné faktury, já ji musím zadat jako základ daně 4994.61 a DPH 948.94 a pak interním dokladem 20781.48 502/321...jde to tak?
Protože když ji zadám 25776,09 tak se mi z toho počítá automaticky DPH ale to už nárokováno mám a nějak se mi to nedaří jinak rozúčtovat, jde to tedy udělat takto ID, abych to měla na 502?
L.

Re: Prosím,prosím jak účtujete E-on zál.
Můžete i přes ID. Zkuste napsat nový dotaz s tím jaký máte SW. Třeba Vám někdo poradí jak nejsnáze zaúčtovat. V mým SW to neni problém.

Re: Prosím,prosím jak účtujete E-on zál.
A mám ještě jeden problém:-( když zaúčtuji 1831.93 314/314, tak se mi ta částku nevynuluje a mám ji pouze na MD...to je špatně, že?
L.

Re: Prosím,prosím jak účtujete E-on zál.
Je to správně, na 314 máte mít v zůstatku pouze základ. Z vašeho dotazu usuzuji, že jste si z DD na zálohu DPH nenárokovali.Pro zjednodušení sepněte DD ke konečné faktuře a zaučtujte jako standartní fakturu s odečtem zálohy(jakoby nedaňové)