Re: přefakturace - přeprava osob
Řídíte se § 10 a) místo plnění při poskytnutí přepravy osob, je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje. Vy uvažujete dle § 9/1 , jehož plnění se dává do ř. 21 a do sh, ale podle mě mylně.
Re: přefakturace - přeprava osob
tak potom přefakturace bude s DPH na Slovensko a já dám tedy do řádku ř.2 a zároveň i do řádku odpočtu ř.41 když nebudu navyšovat bude to šul - nul. A účtovat to tedy mám přes 5 a 6 abych to dostala do DPH .
Re: přefakturace - přeprava osob
>>>Prosím potřebovala bych přefakturovat přepravu osob >>>autobusem pro slovenskou cest. kancelář plátce DPH. >>> >>>Na naši cest.agenturu byli vystaveny faktury za >>>dopravu lidí na daný zájezd. Doprava byla po české >>>republ. a >>>byla nám vystavena faktura s DPH a teď ji budeme >>>přefakturovat bez DPH objeví se mi >>>ta částka v přiznání DPH na řádku 21. >>>Doufám,že jsem to vysvětlila srozumitelně. Díky. >> >>Řídíte se § 10 a) místo plnění při poskytnutí >>přepravy >>osob, >>je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje. >>Vy uvažujete dle § 9/1 , jehož plnění se dává do ř. >>21 >>a do sh, ale podle mě mylně. > > tak potom přefakturace bude s DPH na Slovensko a já >dám tedy do řádku ř.2 > a zároveň i do řádku odpočtu ř.41 > když nebudu navyšovat bude to šul - nul. A účtovat to >tedy mám > přes 5 a 6 abych to dostala do DPH . > > Pokud dáte do ř. 2 odvedete 10% dph, ale už ne do ř. 44 (tam jsou pouze údaje z ř. 3-12) takže neuplatńujete reverz , jen odvod > >
ČLÁNKY DO MAILU