Přefakturace - přeprava osob

• milča (neregistrovaný)

  12. 4. 2010 19:07

  Prosím potřebovala bych přefakturovat přepravu osob autobusem pro slovenskou cest. kancelář plátce DPH.
  
  Na naši cest.agenturu byli vystaveny faktury za dopravu lidí na daný zájezd. Doprava byla po české republ. a byla nám vystavena faktura s DPH a teď ji budeme přefakturovat bez DPH objeví se mi
  ta částka v přiznání DPH na řádku 21.
  Doufám,že jsem to vysvětlila srozumitelně. Díky.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 12. 4. 2010 19:31

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: přefakturace - přeprava osob
    Řídíte se § 10 a) místo plnění při poskytnutí přepravy osob,
    je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje.
    Vy uvažujete dle § 9/1 , jehož plnění se dává do ř. 21 a do sh, ale podle mě mylně.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 4. 2010 21:47

    milča (neregistrovaný)

    Re: přefakturace - přeprava osob
    tak potom přefakturace bude s DPH na Slovensko a já dám tedy do řádku ř.2
    a zároveň i do řádku odpočtu ř.41
    když nebudu navyšovat bude to šul - nul. A účtovat to tedy mám
    přes 5 a 6 abych to dostala do DPH .

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 4. 2010 8:39

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: přefakturace - přeprava osob
    >>>Prosím potřebovala bych přefakturovat přepravu osob
    >>>autobusem pro slovenskou cest. kancelář plátce DPH.
    >>>
    >>>Na naši cest.agenturu byli vystaveny faktury za
    >>>dopravu lidí na daný zájezd. Doprava byla po české
    >>>republ. a
    >>>byla nám vystavena faktura s DPH a teď ji budeme
    >>>přefakturovat bez DPH objeví se mi
    >>>ta částka v přiznání DPH na řádku 21.
    >>>Doufám,že jsem to vysvětlila srozumitelně. Díky.
    >>
    >>Řídíte se § 10 a) místo plnění při poskytnutí
    >>přepravy
    >>osob,
    >>je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje.
    >>Vy uvažujete dle § 9/1 , jehož plnění se dává do ř.
    >>21
    >>a do sh, ale podle mě mylně.
    >
    > tak potom přefakturace bude s DPH na Slovensko a já
    >dám tedy do řádku ř.2
    > a zároveň i do řádku odpočtu ř.41
    > když nebudu navyšovat bude to šul - nul. A účtovat to
    >tedy mám
    > přes 5 a 6 abych to dostala do DPH .
    >
    > Pokud dáte do ř. 2 odvedete 10% dph, ale už ne do ř.
    44 (tam jsou pouze údaje z ř. 3-12)
    takže neuplatńujete reverz , jen odvod
    >
    >

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 13. 4. 2010 15:17

    milča (neregistrovaný)

    Re: přefakturace - přeprava osob
    Oprava - dám do řádku 1 - zdanitelné plnění a uplatním z přijaté faktury plnění na řádku 40.
    
    Je to tak.Díky

    •   Zobrazit celé vlákno