Re: Přiznání k DPH
Pokud byly dodávky v prosinci=DUZP 12/09, mělo být DPH odevedeno v prosinci 2009. Úhrada nemá s odvodem DPH co společného. Tedy udělat dodatečné DPH za 12/09.
Re: Přiznání k DPH
Vydanou fakturu za zdanitelné plnění jste jistě měla vystavenou už v roce 2009, tak daň se zřejmě odvedla v roce 2009 . jen kdybyste fakturu nevystavili omylem, uděláte dodatečné přiznání za rok 12/2009 s 19% (ale píšete vyfakturované dodávky, tak snad i odvedené v dph?)
Re: Přiznání k DPH
přesně tak... v případě, že někdy v průběhu roku budete mít přijatou fa s 19 %...nacpe se to normálně do kolonek, kde uvádíte přijatá zd. plnění v základní sazbě. Při el. podání mi to také hlásí chybu, ale jako propustnou chybu, takže s tím není problém. FÚ s tím počítá, že nebudou souhlasit základy s DPH (dobíhají leasingy...atd)
ČLÁNKY DO MAILU