Re: Prosím pomoc - záloha a vyúčtování
Záleží, jak jste domluvila s odběratelem. Většinou se zálohy uvádějí včetně DPH. V konečné faktuře odečtete zálohu s DPH (např. zboží 16000+DPH 20 % = 19 200 záloha -12500+DPH 20% -15 000 k úhradě Kč 4200,- V rekapitulaci DPH budete mít rozdíl, ale to už většinou zvládnou programy.
Re: Prosím pomoc - záloha a vyúčtování
Mockrát Vám děkuji! Takže doklad o přijaté platbě vystavovat nebudu, vystavím jen DD fakturu, kde bude: částka za zboží + DPH a odečet zálohy 12.500 + DPH. Chápu to dobře?
Re: Prosím pomoc - záloha a vyúčtování
Pokud nebudete vystavovat doklad na přijatou zálohu nemůžete na končené faktuře zálohu rozepisovat. Popisovala jsem vám případ, kdy DD k přiijaté platbě vystavíte. V tomto případě je odpočet zálohy Kč 15000,- a v rekapitulaci DPH je např. v zákl. sazbě 16000 + DPH 3200. Odběratel pokud je plátce mám nárok na celý odpočet a vy musíte DPH také odvést z celé částky plnění. Pokud by jste zálohu odečtla, jak jsem uvedla v prvním příkladu, došlo by ke chybnému krácení povinnosti.
