Re: dodání zboží se zaškolením SK- řádky
dodání zboží do EU je ř. 20 bez daně a SH, služba do EU ř. 21 bez daně a SH, ale dá se spojit se zbožím, ubytování je místo plnění tam, kde jsou tyto služby poskytnuty. pokud v Čr tak odvod 20% tady , pokud v EU bez daně.
Re: dodání zboží se zaškolením SK- řádky
Děkuji, při fakturaci se nerozlišil kód, takže je to nyní v přiznání DPH vše na ř. 20 a v SH jako kód plnění 0, ubytování bylo na Slovensku (přefakturovávali jsme jej v podstatě), tak nevím, zda mám přiznání a SH opravovat či ne, když píšete, že se "dá spojit se zbožím" - v zákoně o DPH jsem nenašla na základě čeho to lze spojit či naopak že by to muselo být každé zvlášť.
Re: dodání zboží se zaškolením SK- řádky
pak bych zboží dala na ř. 20 bez daně a SH - zdaní příjemce plátce zaškolení a ubytování na ř. 21 bez daně a SH - zdaní příjemce plátce
Re: dodání zboží se zaškolením SK- řádky
Tak to taky se mi zdá správně (i z pohledu, jak to asi do DPH přizná protistrana), chtěla jsem se s někým ujistit, podám opravné přiznání na obojí. Děkuji.
