Re: kdy uplatnit DPH?
Pokud vede dodavatel DE, nemusí vystavit daňový doklad na přijatou platbu. Uplatněte podle konečného daňového dokladu - tj. 30.9. Oni v 9/10 odvedli státu, Vy si nárokujete. I když tu je rozpor - jedna část zálohy zaplacená v 10/10 a odečtená v 9/10.
Re: kdy uplatnit DPH?
Děkuji za rychlou odpověď. Dodavatel vede právě účetnictví. Napsala jsem jim a požádala o vystavení daňových dokladů, ale i když mi je pošlou, tak nevím jak postupovat, když na konečné faktuře je DUZP 30.9. Mám obavu, jestli si to opravdu můžeme nárokovat vše v 09/10.
Re: kdy uplatnit DPH?
Jestli máte obavy, můžete to nechat klidně do 10/10, na uplatnění máte 3 roky. A jak byla odečtená záloha na konečné faktuře - s DPH nebo jen částka? Vypadá to celé nějaké zmatené. A moc času na vyřešení nemáte....
Re: kdy uplatnit DPH?
Já bych uplatnila v 9/10. Částečně jste uhradili již v září, dodavatel fakturu vystavil také v září, doplatek uhrazený v říjnu. O proformě se přece neúčtuje. Měla jsem také takové platby, důležité kdy dodavatel má DUZP - tady je to září. Oni odvedli - vy uplatníte. A z hlediska uplatnění DPH je vcelku jedno, jestli na konečné faktuře účtují zálohu s DPH nebo ne (proběhlo v jednom měsíci)
Re: kdy uplatnit DPH?
Taky bych to tak chápala, ale dodavatel má na konečné faktuře DPH ze zálohy odečteno viz níže, nebo mám dnes "zatemněný" mozek...
Re: kdy uplatnit DPH?
No právě, já "blbec" jsem si toho DUZP vůbec nevšimla. Na konečné faktuře jsou běžně vyčíslené položky za materiál, na konci položek je odečtena proforma tzn. ks:1, cena za MJ:-166095, Dph: 20%, bez DPH: -166095, DPH: -33219, s DPH: -199314, V rozpisu částek po odpočtu - rek.DPH je to už bez té zálohy: základ:387555DPH:77511, celkem: 465066. Celkem k úhradě: 664380,- Uhrazeno zálohou: 199314,- Zbývá uhradit: 465066,- Děkuji Vám za ochotu.
