Re: DPH - tiskopis
samozřejmě že existuje, ale upatňuje si ho jiná firma, já si mám uplatnit DPH, zajímá mě jak si to zauvidovat do tiskopisu, do které kolonky. Poradíte někdo?
Re: DPH - tiskopis
odpočty jsou na ř. 40-45. vidím tam základ daně a daň. vždy je základ daně a dph, neznám řádek k odpočtu jen dph. navíc základ se neuplatňuje , to je jen údaj ze kterého je spočítána dph, která jediná se uplatňuje(takže si žádná firma nemůže Základ daně uplatnit na odpočet)
Re: DPH - tiskopis
Situace je taková: autoopravně zaplatila pojišťovna z plnění jen základ a DPH mám zaplatit já,proto si musím někde zaevidovat v tiskopise DPH s tím, že základ také ale neuplatním ho. DPH uplatním. Přemýšlím o ř. 50. Je to správně?
Re: DPH - tiskopis
Aha. Tak to ne. Celá faktura je Vaše - zavedete si ji do salda. Základ daně na 511/321, DPH na 343/321 a uvedete normálním způsobem v ř.40. Uhradíte DPH 321/221 nebo 211. Pak si zaúčtujete předpis pojistného plnění 378/648 a uděláte zápočet ve výši toho základu daně 378/321.
Re: DPH - tiskopis
pokud nárokujete dph, dáte na ř. 40, ale i základ daně, ten se nenárokuje ,je to jen základ pro výpočet toho co nárokujete, nemůžete do ř. 40 dát jen dph, nesedělo by ZD x 20%
Re: DPH - tiskopis
když dáte ZD a z toho vypočtené dph, co nárokujete a chcete zpět na ř. 40, budete to mít dobře. FÚ ZD nezajímá, jen to dph, které si na ř. 40 správně uplatníte.děláme to stejně a nikdy nebyl problém.
Re: DPH - tiskopis
Jeden řádek přece jen existuje. Použijete ho ale jen někdo a jen v prvním přiznání k DPH. Je to ř. 46 - Odpočet daně při změně režimu. Tam se základ daně nevyplňuje. Mně je ale divné, že si chcete dát do přiznání něco, co nějak částečně uplatňuje jiná firma. Moc tomu nerozumím. Každá firma přece musíte mít svou fakturu, pro své účetnictví a tedy i pro své uplatnění DPH. Spíš se zeptejte konkrétně - vysvětlete za co ta faktura je.
Re: DPH - tiskopis
No mylsím, že pojišťovna proplatí pouze opravu (ne DPH) Takže když proplácí pro plátce tak jenom základnu. Skutečně vzniklou škodu pro pojištěného. Když to vezmeme tak oprava stála : 511,343/321, Pojišťovna proplatí částku z účtu 511, vy dodavateli zaplatíte DPH, které Vám vrátí resp. poníží Vaši DPH povinnost.
Re: DPH - tiskopis
>>>>>>Prosím poraďte, vyplňuji tiskopis k DPH. Do které >>>>>>kolonky napíšu částku u které si neuplatňuji základ, >>>>>>ale >>>>>>DPH uplatňuji. Jde o fakturu přijatou. Děkuji >>>>>Vždycky musí být nějaký základ k DPH. >>>> >>>>samozřejmě že existuje, ale upatňuje si ho jiná >>>>firma, >>>>já si mám uplatnit DPH, zajímá mě jak si to >>>>zauvidovat >>>>do tiskopisu, do které kolonky. Poradíte někdo? >>> >>>odpočty jsou na ř. 40-45. vidím tam základ daně a >>>daň. >>>vždy je základ daně a dph, neznám řádek k odpočtu jen >>>dph. >>>navíc základ se neuplatňuje , to je jen údaj ze >>>kterého je spočítána dph, která jediná se >>>uplatňuje(takže si >>>žádná firma >>>nemůže Základ daně uplatnit na odpočet) >> >>Jeden řádek přece jen existuje. Použijete ho ale jen >>někdo a jen v prvním přiznání k DPH. Je to ř. 46 - >>Odpočet daně při změně režimu. Tam se základ daně >>nevyplňuje. >>Mně je ale divné, že si chcete dát do přiznání něco, >>co nějak částečně uplatňuje jiná firma. Moc tomu >>nerozumím. Každá firma přece musíte mít svou fakturu, >>pro >>své účetnictví a tedy i pro své uplatnění DPH. Spíš >>se >>zeptejte konkrétně - vysvětlete za co ta faktura je. > >No mylsím, že pojišťovna proplatí pouze opravu (ne >DPH) Takže když proplácí pro plátce tak jenom základnu. >Skutečně vzniklou škodu pro pojištěného. >Když to vezmeme tak oprava stála : 511,343/321, >Pojišťovna proplatí částku z účtu 511, vy dodavateli >zaplatíte DPH, které Vám vrátí resp. poníží Vaši DPH >povinnost.
Pardon, vlastně v DE, ale princip stejný. Celá faktura je vaše. >
