Re: Přijatá fa z EU-řádek 25 ??? Prosíím
>Mám prosbičku. Klient dostal peníze za službu, >tzv.provizi z Irska /Dublin/. Irská firma vystavila tzv.výpis >výdělků v EUr, ale i dle kurzu v České měně. Chci se >zeptat. Týká se tento problém samozdanění -tzn.řádků 5 >a 44, nebo souhrnného hlášení a ř.21? Mám v tom nějaký >zmatek :-( Děkuji za odpověď. Anka
Re: Přijatá fa z EU-řádek 25 ??? Prosíím
pokud se jedná o přijatou fakturu z EU za provizi, pak ř. 5a 44 samovyměřením 20% dph, pokud se jedná o vydanou fakturu do EU za provizi-službu, pak ř. 21 bez daně a SH kod 3. pokud peníze dostal-má příjem-tedy vydaná faktura ř. 21 a SH
Re: Přijatá fa z EU-řádek 25 ??? Prosíím
Jani, peníze dostal, ale fakt. nevystavil, to ta firma. Měl tedy když peníze přijal v listopadu podat SH za listopad, že? Nebo u služeb to stačí 1x za kvartál? Díky moc.. jste má spása!
Re: Přijatá fa z EU-řádek 25 ??? Prosíím
Pokud peníze přijal v listopadu, dala bych do listopadu, jen je mi divné, že měl fakturu vystavit on a ne obdržet. stejně tak bych v listopadu podala SH s kodem 3- jako fakturace provize do EU-následné přijetí peněz na účet, u služeb uskutečněním služby nebo vystavením faktury, co nastane dříve, nikoliv za Q
Re: Přijatá fa z EU-řádek 25 ??? Prosíím
Už jsem se s tím setkala vícekrát.. Jedná se o firmu GOogle. Takto to dělá i Herbalife, že vystaví doklad o částce, kterou odesílá jako provizi klientovi na účet. Udělám tedy SH za 11 měsíc. Sice už jsme to prošvihli, ale pokud je to jak říkáte, nedá se nic dělat.. Ještě jednou díky..Anka
Re: Přijatá fa z EU-řádek 25 ??? Prosíím
souhrnné hlášení se podává za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po jeho skončení. Pokud plátce uskutečňuje pouze plnění dle § 9/1 - váš případ, pak podává souhrnné hlášení současně s daňovým přiznáním, tedy pokud by byl Q plátce, tak za IV Q, jinak musí měsíčně
