Re: záloh. fa r.2010- a konečná fa r.201
Dobrý den, k 31.12. vám zůstane KZ na 314 pokud se jednalo o fakturu spojenou s náklady, zaúčtujete 501/389 (nevíte přesnou částku, ani kdy vám faktura přijde, tzn. je potřeba účtovat přes dohadnou položku) v 2011: zaúčtujete fakturu: 389/321 343/321 zúčtujete zálohu: 321/314 doplatíte zbytek: 321/221
Re: záloh. fa r.2010- a konečná fa r.201
>>Dobrý den. >>Podařila se mi jedna věc ani nevím jak. V roce 4/ >>2010 >>jsem přijmula záloh. fakturu a zaplatila. Jenže >>koncovou jsem už nějak nedostala a ani jsem po ní >>nepátrala. >>Neptejte se proč,já to taky nevím :( A ted při >>kontrole jsem to zjistila, že mi to visí na 314. Opis >>fa jsem >>si nechala poslat,ale co ted s ní? >>interním dokladem v roce 2010 zaúčtuju základ tzn >>501/383? >> a v roce 2011 383/321 >> DPH 343/321 >> >> úhrada 321/314?? >>je to tak? >>Děkuji za kontrolu a radu. > >Dobrý den, >k 31.12. vám zůstane KZ na 314 >pokud se jednalo o fakturu spojenou s náklady, >zaúčtujete 501/389 (nevíte přesnou částku, ani kdy vám >faktura přijde, tzn. je potřeba účtovat přes dohadnou >položku) >v 2011: >zaúčtujete fakturu: >389/321 >343/321 >zúčtujete zálohu: >321/314 >doplatíte zbytek: >321/221
faktura je za zboží, takže nákladová a je vystavená taky v roce 2010. Jen moji chybou jsem ji nezaúčtovala v roce 2010 a je na stejnou částku, co zálohová, takže nic nedoplácím. >
Re: záloh. fa r.2010- a konečná fa r.201
Pokud je na zboží, tak záleží na způsobu, jakým o něm účetujete, pokud způsobem A, tak byste měla mít někde zaúčtovanou příjemku zboží a na konci roku jen vyúčtovat nevyfakturovanou dodávku zboží, tzn. 131/389 pokud účtujete způsobem B, tak zaúčtovat 132/389, příp. 504/389 (záleží na tom, jestli jste se zbožím počítala v rámci inventarizace)
