Vlákno názorů k dotazu Novela DPH od Účto - Re: novela DPH Dobrý den,pokud děláte měsíční závěrky, nezbývá...

Re: novela DPH
Dobrý den,

pokud děláte měsíční závěrky, nezbývá nic jiného, než nahrát
fakturu do 05/2011 a náklad přeúčtovat do 04/2011 pomocí
dohadných položek.

Př. dodavatelská fa za služby 24 tis. Kč (20 tis. + DPH 4 tis.)

04/2011 518/389 20 tis. dohadná položka

05/2011 518/389 - 20 tis. storno dohadné položky
518/321 20 tis. základ DPH faktura
343/321 4 tis. DPH faktura

Re: novela DPH
>>Prosím poraďte jak to u přijatých faktur řešíte,pokud
>>mi to v programu nejde ošetřit náklady v měsíci dubnu
>>a DPH v měsíci květnu. Mám zapresentováno 5/2011.
>>Nemohu to nějak vyřešit.Díky všem.
>
>Dobrý den,
>
>pokud děláte měsíční závěrky, nezbývá nic jiného, než
>nahrát
>fakturu do 05/2011 a náklad přeúčtovat do 04/2011
>pomocí
>dohadných položek.
>
>Př. dodavatelská fa za služby 24 tis. Kč (20 tis. +
>DPH 4 tis.)
>
>04/2011 518/389 20 tis. dohadná
>položka

Prosím a pokud se jedná o materiál na skladě a já to musím spárovat s fakturou.Díky
>
>05/2011 518/389 - 20 tis. storno
>dohadné položky
> 518/321 20 tis.
>základ DPH faktura
> 343/321 4 tis.
>DPH faktura
>

Re: novela DPH
Potom dělám totéž, jediný rozdíl je v dohadné položce (příjem mat. máte 112/111)

04/2011 111/389 nespárovaný příjem
05/2011 111/389 mínusem - zrušení

Potom už jenom klasicky nahrát fakturu a spárovat s příjemkou (v 05/2011)

Re: novela DPH
Také je možné pomocí účtu 34399.
4/2011: 5xx+34399/321
5/2011: 343xx/34399

Re: novela DPH
Jaký máte účetní program?
SW Pohoda má rozdílná data pro datum účetního případu a datum odpočtu/doručení
- účtování DPH v 04/2011 - účet 343
- evidence DPH v 05/2011 - členění DPH - jen pro přiznání DPH
Rozdělili data pro účetnictví a evidenci DPH