Re: Souhrnné hlášení dle přílohy č. 5 k
Řeším to samé, dodali jsme do sběr.surovin odpadový papír-360 kg,uhradili nám to hotově 180,-Kč, teď řeším, že budu muset na tu sumu vystavit fakturu-kod 4707, s uvedením 20% DPH,ale DPH nepočítat,na přiznání ř.25, uhradit si ji pokladnou,vyplnit hlášení o dodání tohoto odpadu. Prosím o kontrolu, zda jsem správně pochopila a mimochodem kolik stojí moje práce ve srovnání s příjmem 180,-Kč?????????Děkuji
Re: Souhrnné hlášení dle přílohy č. 5 k
První zjištění - faktura nejde vystavit s uvedením 20%DPH,členění DPH to neumožňuje,hlásí,že s tímto členěním nelze označit 20% DPH.No bude to legrace.
Re: Souhrnné hlášení dle přílohy č. 5 k
Měla byste mít v programu typ DPH pro český reverse charge a na faktuře uvést poznámku "Plnění je uskutečněno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a Zákona o DPH. Odběratel je povinen doplnit a přiznat výši daně." Těch 180,- Kč, které Vám jako plátci DPH ve sběrně uhradili, by měla být bez DPH. Při takto malých částkách jednou za čas je snad lepší prodat sběrně jako fyzická osoba (neplátce DPH) a penízky si nechat "na kafe"...
Re: Souhrnné hlášení dle přílohy č. 5 k
Náležitosti tam jsou,jak mají být, ale nejde mi tam doplnit ta sazba,program to odmítá,dočetla jsem se to tady,že těch 20% tam má být uvedeno, ale jinak děkuji za skvělý nápad,dělali jsme to tak doposud,ale tentokrát to uvedli sběrně s DIČ a musím to legalizovat. Jinak do sběrny dáváme kovový odpad,tam jsou pravidla jasný a sumy jiné. Děkuji za reakci
Re: Souhrnné hlášení dle přílohy č. 5 k
My na faktuře uvádíme DPH 0% + výše uvedenou poznámku. A myslím, že bych tam taky těžko dostávala těch 20%, když už je to v programu zadáno s DPH 0%
