Re: Prodej železa
Takže to patří do té přílohy 5 a DPH odvedu a uplatním z částky 1100,- tj. 220,- Kč a ne z částky 1100,- tj. 183,37 a podám hlášení na FÚ je to tak správně. Moc děkuji.
Re: Prodej železa
pokud prodal, tak nedělá revers, ale uvede do ř. 25 bez daně a podá hlášení na dodání tohoto odpadu. navíc musí být jeho správné zatřídění na faktuře uvedeno - dle přílohy č. 5 ZDPH
Re: Prodej železa
Tak teď tomu už vůbec nerozumím já myslela, že do ř. 25 to uvádí ten kdo vystavuje doklad a ne ten kdo to prodává, a kde to najdu, že do přílohy 5 patří označení tohoto odpadu. Děkuji za vysvětlení
Re: Prodej železa
Jak správně uvádí Jana N., pokud prodává, uvede do ř.25 bez DPH a měl by vystavit doklad se zatříděním dle přílohy č.5, železný odpad má myslím kód 7204 a na dokladu uvést, že je vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti dle par. 92a ZDPH. Dále musí podat na FÚ elektronicky Výpis evidence DPH pro daňové účely (92a), Viz http://eds.mfcr.cz
Re: Prodej železa
pokud je tržba - tedy prodáte, tak do ř. 25 bez daně a podáte hlášení. pokud zaplatíte bez daně - přijatá faktura tak ř. 10a43 samozdanění. na přijaté i vydané faktuře musí být stejné zatřídění dle přílohy č. 5, protože obě strany příjemce i výdejce podávají stejné hlášení na FÚ a musí obou sedět kg, množství, DUZP, zatřídění dle přílohy 5 atd. - tedy vše co vyžaduje hlášení,pokud se liší FÚ se ozve
Re: NOVÝ DOTAZ-likvidace autovraku -DPH?
Dobrý den, mohu se přidat s dotazem. Možná jsem úplně mimo a s tímto problémem to nesouvisí. Odvezli jsme do sb.dvora na likvidace nákl. auto. Šéf mně přinesl jen jejich příjm.doklad na částku 1.000,- s textem: likvidace autovraku, DPH není uvedené žádné, i když jsou plátci DPH. Co s tím, poradíte někdo? JK
Re: NOVÝ DOTAZ-likvidace autovraku -DPH?
kontaktovala bych protistranu, zda se jedná o přenesení daňové povinnosti dle § 92, tzn. že zdaní oni revers, vy řádek 25 bez daně. pokud ano, žádala bych na doklad napsat zatřídění kodu dle přílohy č. 5 ZDPH. pokud se o přenesenou povinnost nebude jednat , pak odvedete dph 20% ř. 1 z přijaté tržby.
Re: NOVÝ DOTAZ-likvidace autovraku -DPH?
Děkuji za rychlou odpověď, jen jsem nepochopila: pokud se nebude jednat o přenesenou povinnost, zda mám opravdu odvést DPH, my jsme platili za likvidaci, tak by nám měl případně vzniknout nárok na odpočet. Děkuji za trpělivost.
Re: NOVÝ DOTAZ-likvidace autovraku -DPH?
Dnes jsem volala do sb. dvora. Paní chvíli přemýšlela a pak mně sdělila, ať si tam dopíši sazbu 20% DPH a uplatním nárok na odpočet :-) Z přílohy č. 5 ZoDPH nejsem moc moudrá, kam by patřilo auto. Bude velká chyba, když si pro jistotu žádný odpočet neuplatním a celých 1.000 bude v nákladech?
Re: NOVÝ DOTAZ-likvidace autovraku -DPH?
>>>>> >>>>>Dobrý den, mohu se přidat s dotazem. Možná jsem úplně >>>>>mimo a s tímto problémem to nesouvisí. >>>>>Odvezli jsme do sb.dvora na likvidace nákl. auto. Šéf >>>>>mně přinesl jen jejich příjm.doklad na částku >>>>>1.000,- >>>>>s textem: likvidace autovraku, DPH není uvedené >>>>>žádné, >>>>>i když jsou plátci DPH. >>>>>Co s tím, poradíte někdo? JK >>>> >>>>kontaktovala bych protistranu, zda se jedná o >>>>přenesení daňové povinnosti dle § 92, tzn. že zdaní >>>>oni >>>>revers, vy řádek 25 bez daně. >>>>pokud ano, žádala bych na doklad napsat zatřídění >>>>kodu >>>>dle přílohy č. 5 ZDPH. >>>>pokud se o přenesenou povinnost nebude jednat , pak >>>>odvedete >>>> dph 20% ř. 1 z přijaté tržby. >>> >>>Děkuji za rychlou odpověď, jen jsem nepochopila: >>>pokud >>>se nebude jednat o přenesenou povinnost, zda mám >>>opravdu odvést DPH, my jsme platili za likvidaci, tak >>>by >>>nám měl případně vzniknout nárok na odpočet. >>>Děkuji za trpělivost. >> >>jasně, pokud jste platili , musí vám protistrana >>vyčíslit DPH , sazbu,částku a vy si uděláte odpočet > >Dnes jsem volala do sb. dvora. Paní chvíli přemýšlela >a pak mně sdělila, ať si tam dopíši sazbu 20% DPH a >uplatním nárok na odpočet :-) >Z přílohy č. 5 ZoDPH nejsem moc moudrá, kam by patřilo >auto. >Bude velká chyba, když si pro jistotu žádný odpočet >neuplatním a celých 1.000 bude v nákladech? > nechala bych v té firmě doplnit všechny náležitosti jejich rukou, DIČ sazbu daně , částku daně, poř. číslo dokladu. aby bylo jasníé, že oni dph odvedou a vy tudíž máte nárok na odpočet. nebo nechte celé do nákladů bez odpočtu.taky možnost
