Vlákno názorů k dotazu DPH - rozvaha od jb - Re: DPH - rozvaha Jak bylo účtováno v 2010?

Re: DPH - rozvaha
>>>>>>Dobrý den, v 2010 jsem vystavila dobropis a potvrzený
>>>>>>přišel v 2011, kde jsem uplatnila DPH. V rozvaze se
>>>>>>mi
>>>>>>tato částka jeví jako neuplatněná, takže se mi tímto
>>>>>>rozhodilo DPH v rozvaze. Jak mám toto vyřešit? Děkuji
>>>>>Jak bylo účtováno v 2010?
>>>>311/602, 311/343 vše mínusem, ale DPH vstoupilo až
>>>>2011 do sestav.
>>>Myslíte sestav pro dph, nebo účto?
>>>V inventuře 311 máte v roce 2010 hodnotu včetně DPH?
>>Teď jsem se dívala do účetního deníku, je tam základ
>>daně a bez DPH. Omlouvám se.
>Tak v 2010 se zaúčtovalo na 311/302 základ a DPH ne. Oprava 311/602

Re: DPH - rozvaha
No to právě nevím jak :-) , dobropis se mi převedl do dalšího roku se zaúčtováním "bez" (účtuji v Phodě) to znamená, že tam nemám zadané účty a vůbec teď nevím jak s tím naložit.

Re: DPH - rozvaha
Netuším co znamená zaúčtování bez, Pohodu neznám.
Musíte zaúčtovat mínus 311/343 interním dokladem.

Re: DPH - rozvaha
Děkuji a co s tím základem? Mám tam základ 480, DPH 96.

Re: DPH - rozvaha
A jaký máte program? Jak účtujete např. daňové doklady přijatých plateb - záloh? Nebo zaplacených záloh?

Re: DPH - rozvaha
>>>>>>>>>>Dobrý den, v 2010 jsem vystavila dobropis a potvrzený
>>>>>>>>>>přišel v 2011, kde jsem uplatnila DPH. V rozvaze se
>>>>>>>>>>mi
>>>>>>>>>>tato částka jeví jako neuplatněná, takže se mi tímto
>>>>>>>>>>rozhodilo DPH v rozvaze. Jak mám toto vyřešit? Děkuji
>>>>>>>>>Jak bylo účtováno v 2010?
>>>>>>>>311/602, 311/343 vše mínusem, ale DPH vstoupilo až
>>>>>>>>2011 do sestav.
>>>>>>>Myslíte sestav pro dph, nebo účto?
>>>>>>>V inventuře 311 máte v roce 2010 hodnotu včetně DPH?
>>>>>>Teď jsem se dívala do účetního deníku, je tam základ
>>>>>>daně a bez DPH. Omlouvám se.
>>>>>Takže už asi víte.Letos musíte pro srovnání doúčtovat
>>>>>i DPH
>>>>No to právě nevím jak :-) , dobropis se mi převedl do
>>>>dalšího roku se zaúčtováním "bez" (účtuji v Phodě) to
>>>>znamená, že tam nemám zadané účty a vůbec teď nevím
>>>>jak s tím naložit.
>>>Netuším co znamená zaúčtování bez, Pohodu neznám.
>>>Musíte zaúčtovat mínus 311/343 interním dokladem.
>>Děkuji a co s tím základem? Mám tam základ 480, DPH
>>96.
>
>A jaký máte program? Jak účtujete např. daňové doklady
>přijatých plateb - záloh? Nebo zaplacených záloh?
>Mám Pohodu, zálohy na přijaté nebo vydané faktury bez zaúčtování až jsou uhrazeny tak je proúčtuji s dokladem a s bankou.

Re: DPH - rozvaha
Neptala jsem se na zaúčtování zálohových faktur, ale na daňové doklady k zaplaceným (nebo přijatým) zálohám. Účtují se v interních dokladech.

Re: DPH - rozvaha
Pardon. Tam účtuji 324/324 a 324/343 // 314/314 a 343/314

Re: DPH - rozvaha
Zkuste zaúčtovat interní doklad
základ DPH -349 / -349
DPH -311 / -343

členění DPH "UD"

Re:Jdu na to, moc vám děkuji.
>>>>>>>>>>>>>>Dobrý den, v 2010 jsem vystavila dobropis a potvrzený
>>>>>>>>>>>>>>přišel v 2011, kde jsem uplatnila DPH. V rozvaze se
>>>>>>>>>>>>>>mi
>>>>>>>>>>>>>>tato částka jeví jako neuplatněná, takže se mi tímto
>>>>>>>>>>>>>>rozhodilo DPH v rozvaze. Jak mám toto vyřešit? Děkuji
>>>>>>>>>>>>>Jak bylo účtováno v 2010?
>>>>>>>>>>>>311/602, 311/343 vše mínusem, ale DPH vstoupilo až
>>>>>>>>>>>>2011 do sestav.
>>>>>>>>>>>Myslíte sestav pro dph, nebo účto?
>>>>>>>>>>>V inventuře 311 máte v roce 2010 hodnotu včetně DPH?
>>>>>>>>>>Teď jsem se dívala do účetního deníku, je tam základ
>>>>>>>>>>daně a bez DPH. Omlouvám se.
>>>>>>>>>Takže už asi víte.Letos musíte pro srovnání doúčtovat
>>>>>>>>>i DPH
>>>>>>>>No to právě nevím jak :-) , dobropis se mi převedl do
>>>>>>>>dalšího roku se zaúčtováním "bez" (účtuji v Phodě) to
>>>>>>>>znamená, že tam nemám zadané účty a vůbec teď nevím
>>>>>>>>jak s tím naložit.
>>>>>>>Netuším co znamená zaúčtování bez, Pohodu neznám.
>>>>>>>Musíte zaúčtovat mínus 311/343 interním dokladem.
>>>>>>Děkuji a co s tím základem? Mám tam základ 480, DPH
>>>>>>96.
>>>>>
>>>>>A jaký máte program? Jak účtujete např. daňové
>>>>>doklady
>>>>>přijatých plateb - záloh? Nebo zaplacených záloh?
>>>>>Mám Pohodu, zálohy na přijaté nebo vydané faktury bez
>>>>>zaúčtování až jsou uhrazeny tak je proúčtuji s
>>>>dokladem a s bankou.
>>>
>>>Neptala jsem se na zaúčtování zálohových faktur, ale
>>>na daňové doklady k zaplaceným (nebo přijatým)
>>>zálohám.
>>>Účtují se v interních dokladech.
>>Pardon. Tam účtuji 324/324 a 324/343 // 314/314 a
>>343/314
>
>Zkuste zaúčtovat interní doklad
>základ DPH -349 / -349
>DPH -311 / -343
>
>členění DPH "UD"
>

Re: DPH - rozvaha
Základ máte zaúčtovaný v roce 2010, nebo ne?
Možná zkuste zadat nový dotaz na účtování DBP Pohoda, třeba Vás zbytečně pletu.

Re: DPH - rozvaha
Ano, ten ja právě zaúčtovaný v 2010. Moc vám děkuji za trpělivost, DBP na přelomu roku jsem měla poprvé a bude to zřejmě programem, tak zkusím zavolat na podporu, protože ten základ mi tam zůstává viset.

Re: DPH - rozvaha
>zadala jste u konkrétního dobropisu v kolonce
>datum pro odpočet dph?

ano, v r.2011 až se vrátil
>
>než to tam zadáte tak je to pouze na 343 a nevstupuje
>do přiznání
>a v roce 2010 jste zadala jaké členění pro DPH?
v 2010 mám členění UD, ale do DPH v 2010 to nevstoupilo (kontrolovala jsem)

Re: DPH - rozvaha
V účetním deníku 2010 je zaúčtováno -311/-602 a -311/-343 , zdan. plnění v lednu 2011

Re: Děkuji.
>>>>>zadala jste u konkrétního dobropisu v kolonce
>>>>>datum pro odpočet dph?
>>>>
>>>>ano, v r.2011 až se vrátil
>>>>>
>>>>>než to tam zadáte tak je to pouze na 343 a nevstupuje
>>>>>do přiznání
>>>>>a v roce 2010 jste zadala jaké členění pro DPH?
>>>>v 2010 mám členění UD, ale do DPH v 2010 to
>>>>nevstoupilo (kontrolovala jsem)
>>>
>>>do DPH to také vstoupit v roce 2010 nemělo
>>>tam to vstoupí až se doplní pole s datumem
>>>ale určitě byste měla mít ten dobropis v roce 2010
>>>zaúčtovaný na 343
>>>buď na MD nebo na DAL - podle toho jak máte
>>>zaškrtnuté
>>>účtování dobropisů
>>V účetním deníku 2010 je zaúčtováno -311/-602 a
>>-311/-343 , zdan. plnění v lednu 2011
>
>tak to máte dobře