Re: jak zaúčtovat 2011 V 2012
Zrovna dnes jsem konzultovala s auditorkou. Fakturu zavést do r. 2011 a pouze dph převést na 378 a v r.12 interním dokladem z 378 zpět na 343. Vaším způsobem by byla špatně 321 ke konci roku, nemohla byste zkontrolovat zůstatky s dodavateli.
Re: jak zaúčtovat 2011 V 2012
co takhle den převzetí faktury v lednu 2012? A když si vyjedete sjetinu k dph v roce 2012 tak základ a dph se vám tam neobjeví, když ji budete mít jen interním dokladem.
Re: jak zaúčtovat 2011 V 2012
a co takhle přečíst zákon o účetnictví, nebo aspoň manuál k SW. V dnešní době už snad každý SW umí přenos období kvůli DPH.
Re: jak zaúčtovat 2011 V 2012
Děkuji všem, myslím, že účtování v 2011 5../321 a 389/321 a v 2012 udělám 395 / 395 základ daně a 343/389 DPH. Bude to dobře ? Děkuji
Re: jak zaúčtovat 2011 V 2012
Nemůžu místo 389 použít 34. protože fakturu jsme přijali v lednu, DPH si za prosinec nemůžu uplatnit, proto zaúčtuji v roce 2011 5../321, 389/321 a v roce 2012 interním dokladem 395/395 ZD a 343/389 DPH. Myslím, že by to tak mohlo jít, Děkuji za odpovědi.
Re: jak zaúčtovat 2011 V 2012
Nerozumím Vašim argumentům,účtujte jak se Vám líbí. Jen si dovolím upozornit, že účet 389 se používá na dohadné položky (nákladové) a jedná se o PASIVUM
Re: jak zaúčtovat 2011 V 2012
Na pasivní dohadný účet nemůžete účtovat položku, u které je známa přesná částka. Od toho je dohadná (odhaduji, nevím přesně)
Re: jak zaúčtovat 2011 V 2012
Já jsem toto níkdy neúčtovala, nevím, na jaký účet mám zaúčtovat to DPH v roce 2011, když si ho nemůžu uplatnit za prosinec. Normálně bych fakturu zaúčtovala v následujícím měsíci, ale teď to je přes rok a náklad je roku 2011 a DPH roku 2012. Účet 389 mě zmátl v úvodu diskuse. ten je špatně, ale který tedy ?Děkuji
Re: jak zaúčtovat 2011 V 2012
>>>>Místo účtu 389 zvolte 34x a bude to OK.
>Já jsem toto níkdy neúčtovala, nevím, na jaký účet mám >zaúčtovat to DPH v roce 2011, když si ho nemůžu >uplatnit za prosinec. Normálně bych fakturu zaúčtovala v >následujícím měsíci, ale teď to je přes rok a náklad je >roku 2011 a DPH roku 2012. Účet 389 mě zmátl v úvodu >diskuse. ten je špatně, ale který tedy ?Děkuji
