Re: vydané zálohy POHODA
A jaké zmatky ? Při odpočtu zálohy musíte uvést stejný základ a stejnou výši DPH jako je na interním dokladě k přijaté platbě.
Re: vydané zálohy POHODA
já jsem si zaúčtovala ten interní doklad základ např. 10 000 324/324 a dph 2 000 324/343 pak úhradu bankou 12000 324/221 a ted mám tu ostrou fakturu kde se mi objevuje celá záloha 12 000 a ještě jednou 10 000 a 2000.
Re: vydané zálohy POHODA
V položkách ostré faktury dáte základ 10 000,- daň 2 000,- a pak přes "záznam" zálohové faktury vložíte zálohovou fakturu. Otevřou se zálohovky, vyberete tu svoji, vložíte a základ u zálohy upravíte podle interního dokladu.
Re: vydané zálohy POHODA
Já už snad tu ostrou fakturu vystavenou mám teď mi jde jen o to jak to proúčtuju, musím tam někde dělat chybu, protože na 324 my zůstává základ. Byl byste tak hodný a zkontroloval mi účtování INT 10 000 324/324 DPH 324/343 úhrada bankou 221/324 ostrá faktura základ 311/602 dph 311/343 a mínusem 10 000 311/324 a mínusem 2000 311/343 může to tak být?
Re: vydané zálohy POHODA
to účtování se mi zdá v pořádku, na účtě 324 vám zůstává základ do momentu proúčtování ostré faktury, kde se záloha (zbylý základ) odečte.
