Re: Uplatneni DPH
jestli Vám pro program takto vezme, tak ano. na 343 bude zůstatek jednak z přiznání za 12/2011 a taky z faktur, které jsou nárokovány až v lednu /došly pozdě/
Nebo taky tak: 2011 - 5../381 2012 - 381/321, 343/321
Re: Uplatneni DPH
Napsala jsem to samé. Lehké jak facka to není, protože nemáte správný zůstatek závazků k 31.12.2011. Už se to tu řešilo, včetně data "vzniku" závazku.
Závěr: -závazek dáte do 2011 - máte špatně nárok na DPH, ten vzniká až v 2012, takže v roce 2011 nemá co dělat (názor auditora)
- závazek dáte do 2012 - máte špatně stav závazků k 31.12.2011, protože závazek vzniká dnem přijetí zboží, služby - tedy v 2011
