Re: DPH - EU
Vzhledem k tomu, že u dodání zboží jste povinna odvést daň nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, tzn. do 15.2., udělala bych to s klidem, jak píšete. Sice by to mělo být správně v jednom měsíci, protože opravný doklad se nedělal z důvodu dodatečné změny podmínek, ale protože ten původní doklad byl chybně vystavený, ale vzhledem k tomu, že se jedná o reverse charge, tak bych to neřešila.
Re: DPH - EU
>>Dobrý den, >>prosím o radu. Z EU od plátce DPH /naše firma také >>plátce/ jsme nakoupili v 1/2012 zboží v částce >>pořízení >>90 000,--, obdržela jsem fakturu v nesprávné výši 10 >>000,--. V lednu jsem zaúčtovala dle faktury 10 000,-- >>ř.3 a ř.43 jsem přiznala a nárokovala DPH v částce 2 >>000,-- >>/zboží v sazbě základní/.V 2/12 jsem obdržela opravný >>daňový doklad -10 000 + 90 000,-- /správná částka/ a >>zaúčtovala jsem si dle dokladu 80 000 a 2/12 přiznání >>DPH ř.3 a ř.43 16 000,--. Je to tak v pořádku či mám >>daň v částce 18 000 zdanit a nárokovat již v měsíci >>lednu? >> >>Děkuji moc za Vaše rady > >Vzhledem k tomu, že u dodání zboží jste povinna odvést >daň nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, tzn.
Velice Vám děkuji za konzultaci >do 15.2., udělala bych to s klidem, jak píšete. Sice by >to mělo být správně v jednom měsíci, protože opravný >doklad se nedělal z důvodu dodatečné změny podmínek, >ale protože ten původní doklad byl chybně vystavený, ale >vzhledem k tomu, že se jedná o reverse charge, tak >bych to neřešila.
