Vlákno názorů k dotazu Poradíte se zaúčtováním, prosím? od M1 - Re: Poradíte se zaúčtováním, prosím? Jak jste účtovala o...

Re: Poradíte se zaúčtováním, prosím?
Jak jste účtovala o těch daňových dokladech k platbám?

Re: Poradíte se zaúčtováním, prosím?
Účtovala jsem zálohy ve výši 28000
343/395 Kč 4667,60
314/395 Kč 23332,40
395/221 Kč 28000

Re: Poradíte se zaúčtováním, prosím?
Ty zálohy mám celkem 8x, takže celkem ve výši základ 186659,20, DPH 37340,80

Re: Poradíte se zaúčtováním, prosím?
Já používám následující postup, snad Vám to pomůže:
pro účet 314 mám speciální analytiku právě pro účel
těchto daňových dokladů k platbám (314.800)

1. platba zálohy 314.100/221

2. daňový doklad k platbě 314.800/314.800 základ daně
343 /314.800 DPH

3. faktura 502 /321
343 /321

4. zrušení uplatněných DPH 314.800/314.800 mínusem základ
ze záloh daně
343 /314.800 mínusem DPH

5. zúčtování zálohy 321 /314.100

V podstatě vezmete základ DPH z faktury, DPH z faktury (jakoby
tam nebyl odpočet zálohy) a potom "zrušíte" daňový doklad k
platbě. Tímto postupem dostanete do DPH na vstupu jen to,
co máte. Náklad meziročně přeúčtujete pomocí účtu 383, tzn.
383/321 základ, 343/321 DPH.

Re: Poradíte se zaúčtováním, prosím?
Podívám se na to a snad to popasuju, zatím moc děkuju, Olina