Re: prosím p. Helas-záloha z EU za služb
Musíte dát více informací. Od koho jste peníze dostali, česká firma plátce DPH nebo slovenská firma? Pokud česká je někdo z vás registrován na Slovensku?
Re: prosím p. Helas-záloha z EU za služb
Omlouvám se, je fakt, že dotaz je nejasný. Jsme přihlášeni na Sk k dani. Zálohu na služby jsme obdrželi od slov. plátce DPH na naše slov. DIČ. Konečná fa bude s naším slov. DIČ a tudíž i s DPH. Děkuji za trpělivost.
Re: prosím p. Helas-záloha z EU za služb
Postupovala bych dle § 33 ZoDPH, tedy vystavila fakturu do 15 dnů od přijetí platby a přenesla daňovou povinnost na slov. plátce. V přiznání řádek 21.
Re: prosím p. Helas-záloha z EU za služb
Prosím, já bych jela v režimu SK DIČ, proto bych to neuváděla do českého hlášení, ale slovenského,Jedná se o služby na nemovitosti na SK, Dělá mi hokej u nás přenesená daň. povinnost, to asi slov. nemají. Takže bych vystavila daň. doklad na přijatou zálohu na naše SK DIĆ.
Re: prosím p. Helas-záloha z EU za služb
Vydané faktury se slovenskou DPH by se Vám měly objevit v české přiznání k DPH pouze v základu daně jako plnění s místem plnění mimo tuzemsko.
Re: prosím p. Helas-záloha z EU za služb
A ještě teď mi "došlo", že když jste dva plátci SR DPH, tak fa bude s daní ne v přenosu. To by bylo v případě, že byste vy nebyli plátci v SR. Vydaná faktura by měla být v české evidenci jako plnění s místem plnění mimo tuzemsko a zárověň ve slovenské evidenci DPH jako plnění na výstupu. Teda doufám... :-)
