Re: POHODA-nesedi aktiva a pasiva
vynulovaná není, jak na to? je tam mínus ale jiná částka, než o kterou mi nejde. nějakým interním odkladem zaúčtovat tu ztrátu z 2010?
Re: POHODA-nesedi aktiva a pasiva
Tak to tam zůstala ztráta roku 2010, interním dokladem 429/431 tu ztrátu zaúčtujte a znovu zkuste vyjet rozvahu. Občas to taky nesedí, když se uklepnete v zaúčtování zápočtů, ještě koukněte, zda 395 máte nulovou.
Re: POHODA-nesedi aktiva a pasiva
395 je nulová. mám hotovou datovou uzávěrku. takže ji asi zruším a pokusím se to tam narvat. Nebo nějaká lepší rada? už jsem zoufalá. Na FÚ chtějí jinou rozvahu, než jsem jim dodala.
Re: POHODA-nesedi aktiva a pasiva
Musíte zrušit účetní závěrku, který převádí zůstatky účtů na 7.., pak účto odemknout, pokud zůstalo zamčené a opravit. Zkuste ještě kouknout na stránky Pohody na FAQ - otázky, je to tam dobře vysvětlené.
Re: POHODA-nesedi aktiva a pasiva
uzávěrku jsem zrušila, převod účtů 7... se také zrušila ale zůstalo to uzamčené, nikde na stromware nevidím, jak odemknout. ani v menu pohody na to nemůžu přijít...
Re: POHODA-nesedi aktiva a pasiva
díky, už jsem se doslala konečně do loňského roku. zaúčtovala ztrátu z roku předminulého, ale stejně Anerovná se P takže pátrám dál. časové rozlišení v pořádku....
Re: POHODA-nesedi aktiva a pasiva
Zkuste ještě kouknout, jestli nemáte někde typ zaúčtování v účetním deníku = nevím, ručně ... Pak hlavní knihu, jestli na nějakém účtě není zůstatek, který se rovná tomu rozdílu A a P. A nebo jeďte po měsících, až narazíte, kde to nesedí
Re: POHODA-nesedi aktiva a pasiva
Neúčtovala jste na 349 DPH, které se bude uplatňovat až letos? Pokud ano, nastavte si tam řádky,které mají být v rozvaze u účtu 343. Ted jsem to zrovna nastavovala.
