Re: Jak zaúčtovat?
Přebrala jsem účto po daňové poradkyni. Bude dlouhodobě nemocná. Já bych tu fakturu zaúčtovala úplně jinak, ale s tím si nevím rady. Proto prosím o konkrétní odpověď. DPH se mi promítlo na přiznání k DPH ř. 40, ale jen v kolonce DPH. Nesedí to ze ZD. Myslím, že 395/395 1300 kč a pak 343/395 260 kč. Ale jak pak? Nebude sedět účet 395. Děkuji za radu
Re: Jak zaúčtovat?
Vy máte DP až k 30.6.? Jestli jste už DP za r.2011 odevzdali k 31.3., tak nemůžete už nic účtovat do r.2011! Pokud ještě rok 2011 nemáte uzavřený, zaúčtujete do r.2011 a jen datum DPH si zadáte do I.Q 2012. Jak - to záleží na vašem sw, každý to má jinak. V r.2012 už nic neúčtujete.
Re: Jak zaúčtovat?
Tak mě se to jeví tak, že Vaše předchůdkyně již faktur měla 01/2012. Ona faktura byla nákladem roku 2011 a vzhledem k tomu, že jí kolegyně obdržela 01/2012 mohla DPH uplatnit až 01/2012. Soudím z toho zaúčtování
Re: Jak zaúčtovat?
>>>>Přijatá faktura z loňského roku byla dodána v 3/2012. >>>>Do účta ještě loni zápisem: 501/321 + 343/321 s tím, >>>>že DPH bude uplatněno v 1. Q/2012. Jak letos >>>>zaúčtovat? >>>>Děkuji >>> >>> >>>Když jste to foukla do loňska, tak letos už nijak. >>>Jen >>>úhradu, odpočet DPH promítnete jen v přiznání za I. >>>Q. >> >>Přebrala jsem účto po daňové poradkyni. Bude >>dlouhodobě nemocná. Já bych tu fakturu zaúčtovala >>úplně jinak, >>ale s tím si nevím rady. Proto prosím o konkrétní >>odpověď. DPH se mi promítlo na přiznání k DPH ř. 40, >>ale >>jen v kolonce DPH. Nesedí to ze ZD. Myslím, že >>395/395 >>1300 kč a pak 343/395 260 kč. Ale jak pak? Nebude >>sedět účet 395. Děkuji za radu > >Tak mě se to jeví tak, že Vaše předchůdkyně již faktur >měla 01/2012. Ona faktura byla nákladem roku 2011 a >vzhledem k tomu, že jí kolegyně obdržela 01/2012 mohla >DPH uplatnit až 01/2012. Soudím z toho zaúčtování > >Mám z toho účetního zápisu takový dojem....
Faktura přišla až v 3/2012. Nákladově patří do r.2011. Byla zaúčtována: 501/321 + 343/321, ale již po odeslání přiznání k DPH za 12/2011. Co teď s tím? DPH uplatním v 1.Q/2012, ale jak zaúčtovat? Oproti čemu? Děkuji >
Re: Jak zaúčtovat?
>>>>>> Můžete si v r. 2011 proúčtovat DPH za fa 343/378 neuplatněné DPH, a v roce 2012 zpátky 378/343 a odečíst za I. q., kyž o tom chcete mocí mermo účtovat.
Přijatá faktura z loňského roku byla dodána v 3/2012. >>>>>>Do účta ještě loni zápisem: 501/321 + 343/321 s tím, >>>>>>že DPH bude uplatněno v 1. Q/2012. Jak letos >>>>>>zaúčtovat? >>>>>>Děkuji >>>>> >>>>> >>>>>Když jste to foukla do loňska, tak letos už nijak. >>>>>Jen >>>>>úhradu, odpočet DPH promítnete jen v přiznání za I. >>>>>Q. >>>> >>>>Přebrala jsem účto po daňové poradkyni. Bude >>>>dlouhodobě nemocná. Já bych tu fakturu zaúčtovala >>>>úplně jinak, >>>>ale s tím si nevím rady. Proto prosím o konkrétní >>>>odpověď. DPH se mi promítlo na přiznání k DPH ř. 40, >>>>ale >>>>jen v kolonce DPH. Nesedí to ze ZD. Myslím, že >>>>395/395 >>>>1300 kč a pak 343/395 260 kč. Ale jak pak? Nebude >>>>sedět účet 395. Děkuji za radu >>> >>>Tak mě se to jeví tak, že Vaše předchůdkyně již >>>faktur >>>měla 01/2012. Ona faktura byla nákladem roku 2011 a >>>vzhledem k tomu, že jí kolegyně obdržela 01/2012 >>>mohla >>>DPH uplatnit až 01/2012. Soudím z toho zaúčtování >>> >>>Mám z toho účetního zápisu takový dojem.... >> >>Faktura přišla až v 3/2012. Nákladově patří do >>r.2011. >>Byla zaúčtována: 501/321 + 343/321, ale již po >>odeslání přiznání k DPH za 12/2011. Co teď s tím? DPH >>uplatním v 1.Q/2012, ale jak zaúčtovat? Oproti čemu? >>Děkuji >>> > > >Vy jste ale psala, že již zaúčtováno je.... Tak jak to >chcete účtovat znova? > >Nemohla ta faktura dojít kolegyni např. e-mailem v >lednu??
Re: Jak zaúčtovat?
>Můžete si v r. 2011 proúčtovat DPH za fa 343/378 >neuplatněné DPH, >a v roce 2012 zpátky 378/343 a odečíst za I. q., kyž o >tom chcete mocí mermo účtovat. > >Přijatá faktura z loňského roku byla dodána v 3/2012. >>>>>>>Do účta ještě loni zápisem: 501/321 + 343/321 s tím, >>>>>>>že DPH bude uplatněno v 1. Q/2012. Jak letos >>>>>>>zaúčtovat? >>>>>>>Děkuji
>>>>>Přebrala jsem účto po daňové poradkyni. Bude >>>>>dlouhodobě nemocná. Já bych tu fakturu zaúčtovala >>>>>úplně jinak, >>>>>ale s tím si nevím rady. Proto prosím o konkrétní >>>>>odpověď. DPH se mi promítlo na přiznání k DPH ř. 40, >>>>>ale >>>>>jen v kolonce DPH. Nesedí to ze ZD. Myslím, že >>>>>395/395 >>>>>1300 kč a pak 343/395 260 kč. Ale jak pak? Nebude >>>>>sedět účet 395. Děkuji za radu >>>> >>>>Tak mě se to jeví tak, že Vaše předchůdkyně již >>>>faktur >>>>měla 01/2012. Ona faktura byla nákladem roku 2011 a >>>>vzhledem k tomu, že jí kolegyně obdržela 01/2012 >>>>mohla >>>>DPH uplatnit až 01/2012. Soudím z toho zaúčtování >>>> >>>>Mám z toho účetního zápisu takový dojem.... >>> >>>Faktura přišla až v 3/2012. Nákladově patří do >>>r.2011. >>>Byla zaúčtována: 501/321 + 343/321, ale již po >>>odeslání přiznání k DPH za 12/2011. Co teď s tím? DPH >>>uplatním v 1.Q/2012, ale jak zaúčtovat? Oproti čemu? >>>Děkuji
>>Vy jste ale psala, že již zaúčtováno je.... Tak jak >>to >>chcete účtovat znova? >> >>Nemohla ta faktura dojít kolegyni např. e-mailem v >>lednu?? Já už s tím v r. 2011 nic neudělám. Mám jiný program. Faktura je zaúč. loni i v nákladech, což je správně, ale odpočet DPH má být v 1.Q/12. Musím zaúč.: 343/ oproti čemu?
Re: Jak zaúčtovat?
Tak už letos o ničem účtovat nebudete. Musel Vám přece zbýt neuplatněný zůstatek na 343 odpočet, ten vykážete v daňovém přiznání, po zaplacení DPH se Vám zůstatek na 343 musí vynulovat. Už to jednou zaúčtované máte v loňském roce, tak jste si to do letoška přece musela převést. Je to jen otázka přiznání k DPH, ne účtování.
Re: Jak zaúčtovat?
Ano, přeplatek na 343 mám právě o to DPH. Takže za 1.Q/2012 nic účtovat, pouze navýšit na formuláři k DPH - nadměrný odpočet o těch 260 kč? Moc Vám děkuji ještě jednou.
ČLÁNKY DO MAILU