Re: Přenes.daňová povinnost
Dopočítáte si DPH, které odvedete na ř. 10 nebo 11 (dle sazby DPH) a současně si budete nárokovat ř. 43 nebo 44 (dle sazby DPH).
účtování: 518/321 (základ daně) a 343/343 (vypočtená daň)
Re: Přenes.daňová povinnost
Děkuji moc,ale když to zaúčtuji,tak mi celková částka vyjde i s tím DPH,to tak mám nechat/vychází mě k zaplacení celá částka.Tak mám to platit nebo ne.
Re: Přenes.daňová povinnost
Vy byste na té fa neměli mít vyčísleno DPH, pouze uvedeno % a sami vyměřujete na vstupu i na výstupu. Platit byste měli bez DPH, když je to RPDP. Já to pochopila tak, že si nikdo nenárokuje ale ani nikdo neodvádí.
Re: Přenes.daňová povinnost
My máme tento měsíc podobný případ. Vyrobili nám elektrorozvaděč ale účtují si tam DPH. Mám vrátit tuto fakturu a chtít cenu bez daně?
Re: Přenes.daňová povinnost
Pokud vám jej nebudou zabudovávat, tak to není RPDP, ten je jen na služby. Museli by vám fakturovat s prací, aby to byl RPDP.
Re: Přenes.daňová povinnost
Nemůže Vám vyjít k zaplacení celková částka, vždy jen částka, která je na 321, což je pouze základ daně (částka fakturovaná). DPH se pouze zaúčtuje na stejný účet MD i Dal. (jako odvod a nárok současně).
ČLÁNKY DO MAILU