Re: Prosím POHODÁŘE !!! - oprav.daň dokl
Při zadávání ODD používáme kurz původní faktury, myslím, že to tak má být, tím i samovyměření jde stejným kurzem, zápočet je z int.dokladů a taktéž stejným kurzem, nevznikne žádný rozdíl.
Re: Prosím POHODÁŘE !!! - oprav.daň dokl
Když ale zadávám ODD, tak musím zadat do pole datum odp./doruč.: datum skutečného obdržení ODD (kvůli DPH ne?), stejné datum se pak natáhne do data úč. případu a tím pádem se mi natáhne denní kurz právě ze dne obdržení ODD. Nebo mám kurz doplnit ručně?
Re: Prosím POHODÁŘE !!! - oprav.daň dokl
Ano doplňuji-přepisuji ručně, právě jsem takové doklady účtovala. Datum úč.případu také přepisuji, podle toho jakého období se nákl.-výnosy týkaly.Musím se tam přímo nacpat,protože datum úč.případu je přeskakováno, ale my hlídáme náklady i výnosy měsíčně.
Re: Prosím POHODÁŘE !!! - oprav.daň dokl
>>>>Dobrý den, >>>>prosím o radu uživatele POHODY. Obdrželi jsme ODD z >>>>EU >>>>(Německo) - zapomněli nám ve faktuře započíst >>>>dohodnutou slevu. Při zadávání ODD jsem použila kurz >>>>ČNB ze >>>>dne přijetí ODD a provedla jsem vyměření DPH s >>>>kurzem >>>>ze dne přijetí původního daňového dokladu-faktury. >>>>Domluvili jsme se s protistranou, že jim uhradíme >>>>rodíl >>>>mezi původní fakturou a ODD. Nyní provedu zápočet >>>>původní faktury s ODD a zbylou část faktury >>>>zlikviduji >>>>bankou? Jestli to chápu dobře, musím provést >>>>likvidaci >>>>výběrem, neboť ODD je v závazcích. Jaký kurz mám >>>>zvolit >>>>pro likvidaci v cizí měně?
Děkuji. Omlouvám se, že jsem tak natvrdlá, ale zahraniční faktury běžně nedostáváme a už vůbec ne zahr. ODD. Zeptám se ještě jak to bude s DPH u ODD? Původní fakturu, na které jsme zjistili chybu - neodečtenou provizi, jsme obdrželi 24.4. Budeme tedy snižovat odpočet DPH k tomuto datu? Nebo snad k datu obdržení ODD?
>>>>Děkuji >>>>Jiv >>>Při zadávání ODD používáme kurz původní faktury, >>>myslím, že to tak má být, tím i samovyměření jde >>>stejným >>>kurzem, zápočet je z int.dokladů a taktéž stejným >>>kurzem, nevznikne žádný rozdíl. >> >>Když ale zadávám ODD, tak musím zadat do pole datum >>odp./doruč.: datum skutečného obdržení ODD (kvůli DPH >>ne?), stejné datum se pak natáhne do data úč. případu >>a >>tím pádem se mi natáhne denní kurz právě ze dne >>obdržení ODD. Nebo mám kurz doplnit ručně? >Ano doplňuji-přepisuji ručně, právě jsem takové >doklady účtovala. >Datum úč.případu také přepisuji, podle toho jakého >období se nákl.-výnosy týkaly.Musím se tam přímo >nacpat,protože datum úč.případu je přeskakováno, ale my >hlídáme náklady i výnosy měsíčně.
Re: Prosím POHODÁŘE !!! - oprav.daň dokl
Pokud máte PF v 4/12=DPH samovym. a ODD jste obdrželi v 5/12 máte v DPH v 5/12 a samovym.mínus. Neomlouvejte se, je to normální, proto se ptáte.
Re: Prosím POHODÁŘE !!! - oprav.daň dokl
Dobropis vystavili 27.4. a my ho obdrželi až 7.5.12 Nemělo byto ale být dle §74 zákona o DPH ( Oprava odpočtu daně (1) Je-li provedena oprava základu daně a výše daně podle § 42, která má za následek snížení uplatněného odpočtu daně, je plátce, pro něhož se uskutečnilo plnění, povinen provést opravu odpočtu daně. Opravu plátce provede za zdaňovací období, ve kterém se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti ji provést. Opravu odpočtu daně plátce prokazuje opravným daňovým dokladem nebo jiným dokladem souvisejícím s opravou, popřípadě jiným způsobem.)? ODD sice došel až v květnu, ale o chybě jsme věděli hned při přijetí původní faktury tj. od 24.4. Děkuji za pomoc Jiv
