Re: PDP chyba
Plátce DPH, který uskutečnil plnění v režimu PDP je povinen vám vystavit daňový doklad v PDP. Já bych trvala na správném vystavení a dokud bych tento správně vystavený doklad neměla, tak bych mu fakturu neuhradila. Zkuste se dohodnout.
Re: PDP chyba
Bohužel, než mi byla faktura předána společníkem, tak ji uhradil. Dohodnout se zkouším, ale bez výsledku. A teď nevím, co s fakturou dál?
Re: PDP chyba
Je to malá částka? Asi tak úplně ne. Totiž klasickým zaúčtováním takto vystaveného DD na sebe jako firma berete zodpovědnost, že když druhá strana - váš dodavatel neuhradí jeho DPH na výstupu, FÚ tuto neuhrazenou DPH může chtít v krajním případě po vaší firmě. A jak budou postupovat FÚ při špatně vystaveném DD, kde má být PDP a není, to ukáže až čas.
Re: PDP chyba
Jedná se o 16000,- Kč bez daně, hlavně platba i s DPH odešla z účtu, takže je také špatně úhrada,protože je uhrazeno i DPH.Zedník by nám musel vrátit 3200,- Kč a nechce pochopit, že by je už neodvedl státu. Takže neřešitelné a já nevím, jak z toho?
Re: PDP chyba
Máte dvě možnosti: 1.buď získat doklad v PDP a chtít zpět 3200Kč nebo 2.zaúčtovat tento chybný doklad ZD, DPH/321, 221/321 a doufat, že FÚ při případné kontrole vám nedá sankci za to, že to nebylo dobře a nárokujete si DPH, i když to mělo být v PDP a také, že nebyl udělán Výpis z evidence § 92. Víc vám poradit opravdu neumím.
Re: PDP chyba
já bych poslala doporučeně dopis (kopii i s podacím lístkem bych založila ke špatné faktuře) a pokud Vám ji neopraví, tak bych zaúčtovala, ale bez nároku na DPH, tzn. 518 (nebo podle toho, o co přesně šlo) ve výši ZD a hodnotu DPH na nedaňový náklad x 321... na DPH nemáte v tomto případě nárok, faktura měla být o hodnotu DPH menší, takže ani daňově uznatelný náklad to není...
Re: PDP chyba
>>>>>>Plátce DPH, který uskutečnil plnění v režimu PDP je
>>>>Je to malá částka? Asi tak úplně ne. Totiž klasickým >>>>zaúčtováním takto vystaveného DD na sebe jako firma >>>>berete zodpovědnost, že když druhá strana - váš >>>>dodavatel >>>>neuhradí jeho DPH na výstupu, FÚ tuto neuhrazenou DPH >>>>může chtít v krajním případě po vaší firmě. A jak >>>>budou postupovat FÚ při špatně vystaveném DD, kde má >>>>být >>>>PDP a není, to ukáže až čas. >>>Jedná se o 16000,- Kč bez daně, hlavně platba i s DPH >>>odešla z účtu, takže je také špatně úhrada,protože je >>>uhrazeno i DPH.Zedník by nám musel vrátit 3200,- Kč a >>>nechce pochopit, že by je už neodvedl státu. Takže >>>neřešitelné a já nevím, jak z toho? >>Máte dvě možnosti: 1.buď získat doklad v PDP a chtít >>zpět 3200Kč nebo 2.zaúčtovat tento chybný doklad ZD, >>DPH/321, 221/321 a doufat, že FÚ při případné >>kontrole >>vám nedá sankci za to, že to nebylo dobře a >>nárokujete >>si DPH, i když to mělo být v PDP a také, že nebyl >>udělán Výpis z evidence § 92. Víc vám poradit opravdu >>neumím. >Děkuji za radu, udělám to tak. Všechno se zřejmě >zaseklo tím, že 3200,- vracet nebude.
U takovéto faktury nemáte nárok na odpočet DPH. Máte dvě (tři) možnosti. Buď zaúčtujete celou částku (včetně daně) na nákladový účet a dál neřešíte, nebo celou částku zaúčtujete (včetně DPH) do Režimu přenesení DP tak aby se Vám uvedla do Výpisu z evidence dle §92. Fú bude následně hledat toto plnění u Vašeho dodavatele, kde samozřejmě nebude, ale vy jste správně vedli. Třetí možností je, že zaúčtujete jen částku základu daně, vyjde Vám přeplatek, který budete na dodavateli vymáhat. Zde, ale zároveň přiznávázte "režim" a neudělání Výpisu dle evidence... je chybou. Osobně bych zvolila možnost 2.
