Vlákno názorů k dotazu Faktura na Slovensko od Jana N. - Re: Faktura na Slovensko služby do sk , ř....

Re: Faktura na Slovensko
Nedělá se Reverse charge - myslím. Tedy u zboží určitě nééé !!!

Re: Faktura na Slovensko
dodání zboží do EU plátci ř. 20 bez daně a Souhrnné kod 0
dodání služby do EU plátci ř. 21 bez daně a souhrnné kod 3
v obou přípradech příjemce plnění provede revers charge

Re: Faktura na Slovensko
Tak jsem to myslela, špatně jsem se vyjádřila. Reverse charge nedělám já, jako vystavitel fa, ale příjemce v EU.
Děkuji

Re: Faktura na Slovensko
Jo díky, 17Ř21 a kód 3...už tomu rozumím.

Ještě jsem se chtěl ale zeptat - když jsem přijal fakturu od Google (Irsko) na 800 CZK, provedl jsem tlačítkem Reverse Charge automatický výpočet daně...to se vypočítalo, správně mám v přiznání k DPH uvedeno na řádku 43 že základ daně je 800 CZK a nárok na odpočet 160 CZK. Jenže na řádku 5 mám v základu daně uvedeno 1600 CZK, ale daň na výstupu zase správně - 160 CZK.
Je to v pořádku, že na řádku 5 se ta částka vynásobila dvěma?

Re: Faktura na Slovensko
na ř. 5 a 43 musí být stejný základ daně a DPh tedy, na obou ZD 800 a daň 160, je to revers ve výsledku 0 v Základu i dani

Re: Faktura na Slovensko
Děkuji. Sakra tak jaktože tam mám na řádku 5 1600...

Re: Faktura na Slovensko
Tak už se mi to povedlo zkrotit.
Akorát ještě poprosím o zhodnocení, zda je správně toto:

http://www.flickr.com/photos/79978293@N02/7371882498/in/photostream

nebo toto:

http://www.flickr.com/photos/79978293@N02/7371882758/in/photostream