Vlákno názorů k dotazu Přenesení daňové povinnosti od Agatha - Re: přenesení daňové povinnosti přijatou fakturu zaúčtujete 5../321 v...

Re: přenesení daňové povinnosti
>>>>>>Potřebuji poradit : mám faktury za podvrty bez DPH,
>>>>>>které se dělaly při výkopu. My pak při ukončení naší
>>>>>>práce fakturujeme bez DPH firmě pro kterou se to
>>>>>>dělá.
>>>>>>Je
>>>>>>to jedna stavba. Fakturu za podvrty zaplatím bez DPH
>>>>>>ale jak je zaúčtuji ?
>>>>>
>>>>>přijatou fakturu zaúčtujete 5../321 v částce bez DPH
>>>>>-
>>>>>uděláte k ní vyměření DPH 343/343 - nevím, jaký máte
>>>>>program
>>>>
>>>>Děláme v Pohodě.
>>>
>>>tak fa zaúčtujete do přijatých s členěním DPH PN
>>>(nezahrnovat do přiznání), poté přes volbu Záznam -
>>>Vyměření DPH vytvoříte ID pro PDP - zadáte sazbu,
>>>členění DPH

>>>DDpdp a PPpdp - vytvoří se ID s DPH, které se z ID
>>>přenese do přiznání
>>
>>Tak jsem to udělala , ale členění DPH nejde zadat,
>>mám
>>jen zaškrtnuté samovyměření a odpočet.Stačí to tak ?
>>jsem z toho docela paf.
>
>musíte tam to členění výběrem zadat - jinak to nepůjde
>do přiznání - pokud se Vám nenabízí, nemáte ho
>zaškrtnuté, že se může vybírat - zkontrolujte Účetnictví -
>DPH - členění DPH .. zde je seznam všech zkratek
>používaných pro členění DPH - najděte DDpdp a PPpdp (pro
>vystavenou fakturu v řežimu přenesení i UDpdp - toto bude
>pak u vystavené faktury v členění) a zaškrtněte
>"nabízet" a do kolonky "kód předmětu plnění" dejte 4 - pokud
>jde o stavební práce

už jsem to spravila, mám to nastavené , takže teď jen dovyměřit DPH a pak už to bude v pořádku ?

Re: přenesení daňové povinnosti
ano, dovyměřit DPH - do přiznání pak padne DPH +/- z ID, při přiznání nezapomeňte vytisknout a poslat elektronicky i výpisy z evidence (účetnictví - DPH-přenesení povinnosti)

Re: přenesení daňové povinnosti
Děkuji ,moc jste mi pomohla.