Re: Faktury - poradí někdo ??
>Vystavili jsme fakturu na práce PP - zaúčtovali jsme >311/602,343, od odběratele nám přišel opravný daňový >doklad (je uvedena částka s mínusem). Mám tu přijatou >fakturu napsat mínusem aby se mi dostala do pohledávek >nebo ji zapíšu plusem do závazků. Jak je to správně a >zaúčtuji 518,343/321 a pak udělám zápočet.??
Re: Faktury - poradí někdo ??
Nevím, zda jste situaci popsali správně. pokud jste vystavili fakturu na práce a odběrateli se něco nelíbilo (reklamoval např. část prací), tak opravný DD vystavujete následně vy a ne odběratel. Můžete to upřesnit?
Re: Faktury - poradí někdo ??
Ano pochopila jste to správně my jsme fakturovali za provedené práce a došel nám od oběratele opravný doklad. Právě že jsem se s tím ještě nesetkala tak nevím jak dál.???
Re: Faktury - poradí někdo ??
Vraťte opravný doklad zpět odběrateli a dle situace řešte osobně. Opravný doklad např. na reklamovanou část služby nebo dodatečnou slevu vystavujete vy. Odběratel nemůže opravovat něco, co sám nevystavil.
Re: Faktury - poradí někdo ??
Teď jsem si ale vlastne uvědomila že na faktuře je dodavetel naše firma a odběratel (firma které jsme dodávali) Takže faktura je vystavená jako kdyby jsme ji vystavovali mi. Takže ji zúčtuji plusem nebo mínusem?? A provedu zápočet, že??? Díky za rady
Re: Faktury - poradí někdo ??
Tak to si nejprve proberte s vaším nadřízeným. Nemůže za vás (vaši firmu) odběratel vystavit fakturu na snížení vašich výnosů. Nic takového bych nezaúčtovala.
Re: Faktury - poradí někdo ??
No nějak to teda musím vyřešit a když odběrateli pošlu fakturu zpět a vystavím ji já tak ji zaúčtuji mínusem do pohledávek a udělám zápočet. Původní faktura byla vystavena v 7/2012 a opravný doklad bude 8/2012. Objeví se v DPH za 8/2012 nebo ji musím dát ještě do 7/2012.
ČLÁNKY DO MAILU