Vlákno názorů k dotazu Nedouctovany doklad od v.e.n.d.y. - Re: nedouctovany doklad A jak máte inventuru k 31.12.2011...
-
Re: nedouctovany doklad
A jak máte inventuru k 31.12.2011 v pkladně? Tam už to přeci muselo být vidět?Ale nejde jen o stav pokladny, tím, že to nemáte ve výnosech, tak jste zkrátila i daň z příjmů PO za loňský rok. Do uzavřeného roku už nemůžete účtovat, navrhuji vyčíslit rozdíl v inventuře a zdůvodnit ho, v roce 2012 doúčtovat 604, ale nedaňově a podat dodatečné daňové přiznání za rok 2011 a doplatit daň. -
VeronikaKA (neregistrovaný)
Re: nedouctovany doklad
PPD jste měla zaúčtovat 211 x 604, 343....mrkněte se ještě na to DPH, v pokladně ho máte zaúčtovaný jako nárok, takže do DPH Vám to vstoupilo, ale bohužel je to uskutečněné ZP, takže dle mého bude i DPH špatně...
co se týče účtu 604 - mrkněte se do hlavní knihy, jestli se Vám to tam nepromíblo minusem, pokud totiž ano, tak musíte zdanit 2 x hodnotu na účtu 604 (co máte v pokladně špatně).... jinak postup jak píše V.e.n.d.y....
