Re: vrácená faktura
Nejjednodušší. Dnes je 23.8. = oduzavřít měsíc a udělat do 25.8. DPH za 7/2012 znovu a dobře. I pokud jste podala už na Fú, uděláte a podáte opravné přiznání k DPH. K tomu předchozímu se nepřihlíží. + Výpis z evidence. Pokud to necháte tak, budete muset dělat dodatečné př. za 7/2012 (rozdílem) + nový Výpis z evidence za 7/2012.
Re: vrácená faktura
Já vím, že by to bylo nejjednodušší. Ale žel tuto možnost nemám. Jsme konzernová firma, a nemohu si jen tak otevřít znovu 07/12. Rozhodily by se všechny střediskové náklady. Asi to budu muset udělat ručně dodatečné daňové přiznání za 07/12, fakturu stornovat u nás v srpnu a dph za srpen opět upravit ručně.
Re: vrácená faktura
Nevím proč vám fakturu vrátili, ale kdyby to bylo z důvodu v § 42 ZDPH, tak by se dal vystavit v 8/12 ODD ( snad jde vystavovat ODD i v RPDP?) a dodatečné by být nemuselo. Jinak se dodatečnému a novému Výpisu z evidence nevyhnete. A váš sw by měl umožnit zhotovit dodatečné př. přímo v sw. Ručně bych nic neopravovala.
Re: vrácená faktura
Prostě nám nepodespali zjišťovací protokol, že s ním nesouhlasí. Podle vyjádření jejich zástupce, to bude na dlouhé lokty a nemám počítat s tím, že by se to vyřešilo v řádu týdnů. Tak je asi opravdu lepší fakturu stornovat. Jenomže já už do 07 nemůžu účtovat. A když to stornuju v 08/12, tak mi to sw vezme do přiznání v 08/12. Jste moc hodná, že se mi snažíte poradit.
Re: vrácená faktura
Řešili jsem teď ten samý případ, jen s tím rozdílem, že fa v PDP vystavená 5/2012 a vrácena 7/2012.Takže ODD v 7/2012 a v DPH a Výpisu také 7/2012. Uvidíme co na to FÚ až odešleme.
Re: vrácená faktura
Jenomže Vy máte alespoň ODD, mě bylo jasně řečeno, že druhá strana tuto fa ve své evidenci nemá a nesouhlasí s ní a bude trvat na vystavení jiné na částu daleko menší, anebo možná nepřevezme vůbec žádnou fakturu od nás.
