Re: Souhrnné hlášení dobropisy
Po mně chtěli z FÚ, ať udělám opravu souhrnného hlášení toho čtvrtletí, kterého se to týkalo. Že souhrnné hlášení nemůže mít mínusovou položku. K tomu tím pádem i přiznání k DPH.
Re: Souhrnné hlášení dobropisy
to je snad blbost, jak můžu opravit přiznáí a hlášení , když tam mám dobropisy ??? to z nich mám kvůli FÚ udělat faktury ??? takže dobropis a faktura stejně plusem , neuvěřitelné !!
Re: Souhrnné hlášení dobropisy
No, bylo to tak. Na souhrnném jsem napsala opravy podle návodu s plusovýma hodnotama. Dělala jsem to zatím jednou a teď to nemám k dispozici na kouknutí se a už si to úplně nepamatuji. Ono totiž souhrnné hlášení v elektronické podobě hlásí, že je tam mínus a je to chyba. Když to necháte jako dobropis s mínusem v novém čtvrtletí tak by to nemělo projít.
Re: Souhrnné hlášení dobropisy
no hlásí to chybu, ale propustnou. daleko horší problém a chyba je to, dávat dobropisy jako faktury, tzn. plusové hodnoty faktura a stejné plusové hodnoty jako dobropis, i když se jedná o opačná plnění
Re: Souhrnné hlášení dobropisy
Ne, tak se to do následného souhrnného hlášení nezadává. Stornuje se původní hodnota a zadá hodnota ponížená o dobropis.
Re: Souhrnné hlášení dobropisy
Podle mého je to nesmysl. Následné souhrnné hlášení podáváte, pokud zjistíte, že v původním souhrnném hlášení je chyba. Což v tomto případě není. Do vystavení dobropisu je přece souhrnné hlášení v pořádku. Takže není důvod podávat následné SH. Kromě toho: citace z pokynů pro vyplnění SH - Pokud dojde ke změně hodnoty plnění a vystavení dobropisu nebo vrubopisu, započte se částka, o kterou se v případě dobropisu snižuje původní hodnota plnění, záporným číslem, a částka, o kterou se v případě vrubopisu zvyšuje původní hodnota plnění, kladným číslem. Jde sice o pokyny z 2010, ale podle mého je to stejné.
Re: Souhrnné hlášení dobropisy
opravdu v pokynech jsem se také dočetla, že vystavení dobropisu je jako dodávka v rámci počtu plnění, ale pokud dojde k vystavení dobropisu, započte se částka o kterou se snižuje původní plnění záporným číslem. Je to samozřejmě i logické, kdyby byla kladným, tak by napřiklad fakturace na 100 000 + dobropis 20 000, bylo souhrnné hlášení 2 plnění za 120 000, to je naprosto špatně, protože jsou 2 plnění, ale za 80 000. děkuji za diskusi
Re: Souhrnné hlášení dobropisy
>>>>>>>Prosím o radu, kdo má zkušenosti. Při souhrnném >>>>>>jednou a teď to nemám k dispozici na kouknutí se a už >>>>>>si to úplně nepamatuji. Ono totiž souhrnné hlášení v >>>>>>elektronické podobě hlásí, že je tam mínus a je to >>>>>>chyba. Když to necháte jako dobropis s mínusem v >>>>>>novém >>>>>>čtvrtletí tak by to nemělo projít. >>>>> >>>>>no hlásí to chybu, ale propustnou. daleko horší >>>>>problém a chyba je to, dávat dobropisy jako faktury, >>>>>tzn. >>>>>plusové hodnoty faktura a stejné plusové hodnoty jako >>>>>dobropis, i když se jedná o opačná plnění >>>> >>>>Ne, tak se to do následného souhrnného hlášení >>>>nezadává. Stornuje se původní hodnota a zadá hodnota >>>>ponížená >>>>o dobropis.
>>> >> >> >>Mi to tak řekla daňová poradkyně a na FÚ to tak >>vzali, >>že je to Ok. > >opravdu v pokynech jsem se také dočetla, že vystavení >dobropisu je jako dodávka v rámci počtu plnění, ale >pokud dojde k vystavení dobropisu, započte se částka o >kterou se snižuje původní plnění záporným číslem. Je >to samozřejmě i logické, kdyby byla kladným, tak by >napřiklad fakturace na 100 000 + dobropis 20 000, >bylo souhrnné hlášení 2 plnění za 120 000, to je >naprosto špatně, protože jsou 2 plnění, ale za 80 000. >děkuji za diskusi
Kašlu na daňové poradkyně, zeptala jsem se rovnou na FÚ a je to tak, jak píšete. Normálně do souhrnného hlášení za měsíc, ve kterém byl dobropis vystaven a klidně s mínusem.
Re: Souhrnné hlášení dobropisy
taky si myslím, vykašlete se na daňové poradkyně , najděte lepší, nebo nejlepší zapojit vlastní rozum a mrknout do výkladů. přeju pohodový víkend
Re: Souhrnné hlášení dobropisy
ještě věta, jestli byste neměla udělat následné souhrnné, opravit to původní , kde máte dobropisy plusem jako fakturaci , místo mínusem. hodnotu plnění do EU vám to v řádku zvýšilo, místo snížilo
Re: Souhrnné hlášení dobropisy
Ne, to mám v pořádku, vy jste mne nepochopili. Udělala jsem storno řádku s původní fakturou a pak nový řádek s částkou poníženou o dobropis. Není tam nikde dobropis s plusem, jak si myslíte a tady píšete.
