Re: náklady a faktura
no přenesená daňová ponin. tam není, protože faktura je vystavena 12.12.2011, ale dorazila k nám dnes. V roce 2011 udělaná dohadná položka 518/389.
Re: náklady a faktura
Já bych asi účtovala takhle. r. 2011 518/389 např. 15 tis. r. 2012 389/321 část ceny z faktury, která patří do r. 2011 a zbytek odúčtovat do výnosů 389/6.. a zbylou část faktury, která patří do r. 2012 tak na nákladový účet /321 a rozepsat DPH.
Re: náklady a faktura
To jo, ale já myslela, že dohadná položka se dělá na faktury, které přijdou a jsou vystaveny v roce příštím (2012), ale tahle je vystavena s datem 2011....
Re: náklady a faktura
nemůže vám někdo poslat fakturu po 3/4roce a čekat, že ji zaplatíte. navíc jste psala, že montážní práce jsou vykonávány v roce 2012. takže fa musí být s UZP letos
Re: náklady a faktura
No to je právě ono. Faktura k nám nedorazila a proto nám ji poslal znovu opravdu s datem 2011. Všechny montážní práce se vykonávají letos, pouze malinká část se udělala v r.2011 a na to je ta fakturka. Nechtěla jsem ji dát do nedanových nákladů, ale asi budu muset..
Re: náklady a faktura
To je v pořádku.. Nevím, jak to myslíte tou inventarizací k 2011, ale fakturu z roku 2011 stejně do daň.nákladů nedostanu... Aspoň odpočtu 10% DPH...
Re: náklady a faktura
jen pro informaci: o dohadných položkách se mimo jiné účtuje i když se týkají daného roku, ale neobdržíte do účetní závěrky fakturu - u Vás jste měli v roce 2011 provedené práce, ale fakturu jste neobdrželi, takže správně máte 518 x 389.. takže fakturu za služby 2011 zaúčtujete 389, 343 x 321 a je to...
Re: náklady a faktura
!! Takže jsem to myslela správně? I když je faktura s datem 2011, ale já ji obdržela až teď a mám v roce 2011 dohadnou položku 518/389 na přibližnou hodnotu, tak tu fakturu nemusím dávat jako nedaňový náklad a jenom ji odúčtuji(srovnám) s účtem 389?:)
Re: náklady a faktura
majiteli řekněte, že to v "nákladech má". Do 2012 to dát daňově nelze,fú vám to vyhodí. je chyba, že se to řeší až teď, jinak bych trvala na dvou fakturách na práce v roce 2011 a práce 2012 5000kč firmu nepoloží a vy můžete klidně spát
Re: náklady a faktura
Pokud máte v roce 2011 vytvořenou dohadnou položku - dejme tomu 12000Kč, tak letos (a je jedno v kterém měsíci) zaúčtujete. Loni jste účtovala: 518/389 12tis, letos budete účtovat fakturu (dejme tomu na 17tis): 389/321 12tis + 518,343/321 5tis. Vše máte v nákladech daňově, DPH uplatněno.
Re: náklady a faktura
ano, máte to správně, pouze letos odúčtujete účet 389 u faktury... náklady máte daňově v roce 2011, DPH uplatníte letos na základě faktury...
