Re: prosím jak zaúčtovat?
Na základě předpisu od pojišťovny si zaúčtujete vnitřním dokladem 378/648, úhradu z banky 221/378. (úhrada pojišťovny by měla proběhnout přes výnosové účty - tím do nákladů vlastně dostáváte jen to co skutečně do nákladů patří).
Re: prosím jak zaúčtovat?
No já nevím jestli si úplně rozumíme mám fakturu od servisu na plnou částku a u toho přiložený dopis od pojišťovny kolik servisu zaplatila a já doplatím ten zbytek, takže potřebuju fakturu spárovat s interním dokladem s částkou kterou už jim uhradila pojišťovna a pak servisu zbytek doplatím já bankou
Re: prosím jak zaúčtovat?
Aha - ale tu úhrady od pojišťovny na tu 648 musíte dostat - v mém programu to jde vlastně tak, že si zaúčtuji přímo v závazku úhradu 321/648 - čímž se mě proúčtuje částečná úhrada faktury od servisu, dostanu to na 648 ... a zůstane jenom to co mám uhradit servisu.
Re: prosím jak zaúčtovat?
Děkuji za rady, zaúčtovala jsem tedy přijatou fakturu od servisu 511/321 342/321 potom jsem vytvořila pohledávku na částku hrazenou pojišťovnou 378/648 potom jsem interním dokladem pohledávku pojišťovny uhradila 321/378 a pak uradím zbytek faktury bankou. 321/221
Re: prosím jak zaúčtovat?
Děkuji za kontrolu + ještě vlastně musím uhradit interním dokladem přijatou fakturu aby se mi snížila o ty peníze od pojišťovny 321/648.
Re: prosím jak zaúčtovat?
Mám agendu pohledávky a závazky a tím 321/378 uhradím tu pohledávku a pohledávkách a zavazcích a ještě mi chyběla uhradit ta část z celkové faktury, ale už mi tam vše sedí, jinak to nelze v programu propojit
Re: prosím jak zaúčtovat?
Máte pravdu teď to tam mám 2x, ale potřebuju v interním dokladem uhradit pohledávku za pojišťovnou a fakturu, tak to budu muset vymyslet jinak. Děkuji
