Vlákno názorů k dotazu Čtvrtletní přiznání k DPH od nicka - Re: Čtvrtletní přiznání k DPH Nejprve si vyjeďte z...

Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
Mohla bych Vás poprosit postup k výpočtům, abych se ujistila?Ano ř. 3 mám RCH, ř. 5 také.

Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
Ještě podotýkám: DUZP u pořízení zboží z EU = den vystavení
DUZP u služeb z EU = den poskytnutí služby
ostatní FP tuzemské až mám doklad
FV k DUZP
( pokud nebylo zaplaceno dříve, je jedno, že nebylo uhrazeno, do DP vstupuje viz. výše)
Výpočet:
ř.62 DPH na výstupu = ř.1+ ř.3. + ř.5
ř.63 DPH na vstupu = ř.40 + ř.41 ř. + 43
ř.62 daňová povinnost = ř.62 - ř.63

Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
opravuji: ř.64 = ř.62 - ř.63

Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
RCH používám jen v případě obchodu se zahraničím u zboží dnem vystavení faktury dodavatelem, u služeb den,kdy byla provedena služba, chápu a dělám správně? U faktur přjatých z ČR uvádíme např.vystavení faktury 10.4., účetní případ 10.4. DUZP 10.4.,!?
A co s tím formulářem EPO?Tam to upravit nejde,jak je možné že mi to tam nezapočetlo?Děkuji

Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
>RCH používám jen v případě obchodu se zahraničím u
>zboží dnem vystavení faktury dodavatelem, u služeb
>den,kdy byla provedena služba, chápu a dělám správně? ANO

> U faktur přjatých z ČR uvádíme např.vystavení faktury 10.4.,
>účetní případ 10.4. DUZP 10.4.,!?
To záleží na vašem sw. My máme DUZP např. 31.3. a den přijetí dle kterého jde do přiznání 12.4. Prostě musíte do vašeho sw zadat tak, aby vám FP s DUZP 31.3., dat. vystavení 10.4. a došla 12.4. šla až do dubnového přiznání.

>A co s tím formulářem EPO?Tam to upravit nejde,jak je
>možné že mi to tam nezapočetlo?Děkuji
V EPO nevím, kde je problém. Zkuste pořídit v EPO znovu, ř. 1, 3 a 5 by se měly sečíst do ř.62. Když vám to nepůjde přes EPO, můžete podate přiznání z vašeho sw, mělo by jít podat přes vaši datovou schránku - pozor v xml., NE v pdf. V nejhorším případě podat přiznání "papírově" na FÚ (poštou, osobně).

Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
Přes dat.schránku jsem již posílala na OSSZ odtud by to snad šlo,ale nemusí být podepsáno??Může to např. být i ve fázi kdy se vytiskne tiskopis a je dopsáno ručně, když blbne počítač?A musí být, prosím,nějaká příloha nebo stačí pouze toto přiznání?Jinak myslíte,že dle výše zmiňovaných RCH a DUZP a všeobecně dat,chápu správně?Moc děkuji

Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
Všeobecně chápete dobře, čísla a řádky také souhlasí. Jen si ještě zkontrolujte, jestli v DP za I.Q/2013 máte všechny doklady, které tam mají správně být. Přes DP nemusí být podepsáno, přes EPO buď el.podpis nebo do 5 kalendářních dnů dodat na FÚ podepsané potvrzení o podaném DP. Příloha ve vašem případě žádná, jen podat DP.

Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
Děkuji moc. Teď to zkouším dělat ještě v EPU a hlásí mi tam chyby např. u ř.1 ZD 733 164,daň na výst. 153 972(Vyjel program) a má být 153964,pletu se?A tak mi to dělá u ve třech případech?Program to špatně počítá?

Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
Bude to v nastaveném zaokrouhlení, váš sw asi dobře, spíše v EPO to počítá otrocky celkem DZ x 21% DPH, kdežto váš program sečítá jednotlivá plnění - není chyba, v EPO by vaše čísla měla projít a na FÚ jsou na odchylky zvyklí.

Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
Já to vyplním v xml,jak se posílá přes datovku,ale vytisknu si to raději a zanesu. Opíšu tedy údaje,které mi vyjely ze sw a ne z epo, dobře?Moc Vám děkuji za Váš čas a rady!

Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
Když vytisknete a zanesete na FÚ, už je zbytečné posílat v xml. přes datovku. Ano, do přiznání jsou dobře vaše čísla ze sw.
Hezký den i vám :-)

Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
Můžu přeci jen ještě poprosit, když byla faktura přijatá vystavena 3.4.2013, úč.případ máme v sw taktéž 3.4 a DUZP mají 31.03.2013, je správně že tato faktura se v přiznání březnovém nepromítla?Moc děkuji

Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
Ano, je to dobře, že není v DP 3/2013.
(U tuzemské FP v běžném režimu, vystavené v dubnu, máte doklad až v dubnu, tudíž si nárokovat DPH můžete také až v dubnu, i když DUZP je březen. Rozhodující je, kdy máte doklad = do DP 4/2013 nebo II.Q/2013).

Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
Moc Vám děkuji! A nevíte prosím,jak je to s DPH v případě nákupu zboží ihned do spotřeby, když kolegyně použila nákladový účet nebo 022-nákup drobného majetku na fakturu a DPH je zařazeno v dokladech bez vlivu na DPH na výstupu. U nákladových účtů a účtů sk. 02 DPH nevstupuje?Moc děkuji

Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
Nákup v tuzemsku ihned do spotřeby 5.. /321,211 a na odečet DPH by měl být nárok (až mám doklad), pokud toto zboží použijete v rámci své ek. činnosti. (Pokud by bylo např. pro vaši soukromou spotřebu, repre, ... tam by nárok na odpočet DPH nebyl).
Ale "bez vlivu na DPH na výstupu", tím je spíše myšleno, že toto plnění nevstupuje do koeficientu. Ale to už přenechte k řešení vaší kolegyni - složité a z ř. DP, které jsme tu doteď spolu řešily to nevyplývá - nemáte v ř. 50 žádný osvobozený nájem, tak se tím nemusíte zabývat.

Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
Právě kolegyňka byla tak hodná a nechala to na mě, neznalce:_(Právě kontroluju ještě to DPH , tak když na něco takového narazím, zaskočí mě to. Každopádně když použiju účet 5.., můžu dát DPH " přijatých zdan.plnění od plátců, nebo ne?Děkuji

Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
U DPH záleží o jaké plnění se jedná, NE na který účet ho zaúčtujete. Jestli je to plnění pro vaši ek. činnost, u které uplatňujete DPH na výstupu, pak mám i nárok na odpočet DPH na vstupu.
Další vaše dotazy si dejte už jako nový dotaz. Ne, že bych vám nechtěla už odpovídat :-) ale budu již mimo dosah PC.
Pokud DPH budete zpracovávat i nadále, nejlépe si pro lepší pochopení této problematiky zajít na školení, kde vám základy DPH vysvětlí. Tento dnešní "dálkový rychlokurz" byla jen nouzová pomoc.
Tak přeji hodně zdaru při dalším zdolávání úskálí DPH :-)

Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
Děkuji Vám moc,už Vás nebudu obtěžovat :-) Hezký den

Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
Tak musíte zkontrolovat těch 6 faktur, jaké mají datumy zdanitelného plnění. U tak málo dokladů snadno přijdete na chybu.

Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
Já jsem truhlík, ty zbylé ještě nejsou uhrazené,takže tam být nemůžou,ne??

Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
No tak to asi ne... DUZP a uplatnění nároku nemá s uhrazením nic společného.

Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
Pardon, teď koukám, že nejde o nárok na odpočet, ale o vystavené faktury. Nicméně to na tom nic nemění. Vy musíte DPH z faktury odvést bez ohledu na tom, zda Vám ji uhradili nebo ne

Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
Ano,omlouvám se, to už se vztahuje k dubnu!

Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
U daně na výstupu, tedy FaV odběratelům odvádíte daň dle datumu zdanitelného plnění, který je na vašem dokladu bez ohledu na zaplacení. U daně na vstupu je DUZP den, kdy doklad držíte v ruce.