Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
Zkuste napsat jaké máte plnění na výstupu i vstupu a do kterých řádku přiznání vám to vstupuje. Toto by obecně mělo jít zkontrolovat.
Ale konkrétně, jestli tam máte vše zadáno se správným datem a u zahr. plnění se správným kurzem, to už takhle na dálku půjde obtížněji.
Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
Dle programu mi vyjel
ř.1 základ daně 733.164,- s daní na výstupu 153.972,-
ř.3 ZD 86.880,- daň na výs. 18.245,-
ř.5 ZD 58.640,-, daň na výst. 12.315,-
ř.40 ZD 533.427,., v plné výši 112.019
ř.41 ZD 699, v plné výši 106
ř.43 ZD 145,.520,. v plné výši 30.559
ř. 62 184.531,-
ř.63 142.684,-
ř.64 41.847,-
řádek 62 mi z programu vyšel 184.531,ale z EPA(daň portálu 153 972, ř. 63 stejně a ř.64 11.288,-
Co teď s tím:_( asi už jsem zoufalá :-) :-(
Moc děkuji
Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
To vaše přiznání je obecně číselně a co se týče čísel v řádcích dobře.
( v zaokrouhlení na ř.43 mi u DPH lítá 1,- Kč)
V EPO se vám nenačetl do daně na výstupu ř. 3. a ř.5.
Pozn. pro kontrolu
ř.3 a ř.43 by měl být RCH pořízení zboží z EU u FP
ř.5 a ř.43 také RCH přijetí služeb z EU u FP
Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
Ještě podotýkám: DUZP u pořízení zboží z EU = den vystavení
DUZP u služeb z EU = den poskytnutí služby
ostatní FP tuzemské až mám doklad
FV k DUZP
( pokud nebylo zaplaceno dříve, je jedno, že nebylo uhrazeno, do DP vstupuje viz. výše)
Výpočet:
ř.62 DPH na výstupu = ř.1+ ř.3. + ř.5
ř.63 DPH na vstupu = ř.40 + ř.41 ř. + 43
ř.62 daňová povinnost = ř.62 - ř.63
Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
RCH používám jen v případě obchodu se zahraničím u zboží dnem vystavení faktury dodavatelem, u služeb den,kdy byla provedena služba, chápu a dělám správně? U faktur přjatých z ČR uvádíme např.vystavení faktury 10.4., účetní případ 10.4. DUZP 10.4.,!?
A co s tím formulářem EPO?Tam to upravit nejde,jak je možné že mi to tam nezapočetlo?Děkuji
Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
>RCH používám jen v případě obchodu se zahraničím u
>zboží dnem vystavení faktury dodavatelem, u služeb
>den,kdy byla provedena služba, chápu a dělám správně? ANO
> U faktur přjatých z ČR uvádíme např.vystavení faktury 10.4.,
>účetní případ 10.4. DUZP 10.4.,!?
To záleží na vašem sw. My máme DUZP např. 31.3. a den přijetí dle kterého jde do přiznání 12.4. Prostě musíte do vašeho sw zadat tak, aby vám FP s DUZP 31.3., dat. vystavení 10.4. a došla 12.4. šla až do dubnového přiznání.
>A co s tím formulářem EPO?Tam to upravit nejde,jak je
>možné že mi to tam nezapočetlo?Děkuji
V EPO nevím, kde je problém. Zkuste pořídit v EPO znovu, ř. 1, 3 a 5 by se měly sečíst do ř.62. Když vám to nepůjde přes EPO, můžete podate přiznání z vašeho sw, mělo by jít podat přes vaši datovou schránku - pozor v xml., NE v pdf. V nejhorším případě podat přiznání "papírově" na FÚ (poštou, osobně).
Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
Přes dat.schránku jsem již posílala na OSSZ odtud by to snad šlo,ale nemusí být podepsáno??Může to např. být i ve fázi kdy se vytiskne tiskopis a je dopsáno ručně, když blbne počítač?A musí být, prosím,nějaká příloha nebo stačí pouze toto přiznání?Jinak myslíte,že dle výše zmiňovaných RCH a DUZP a všeobecně dat,chápu správně?Moc děkuji
Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
Všeobecně chápete dobře, čísla a řádky také souhlasí. Jen si ještě zkontrolujte, jestli v DP za I.Q/2013 máte všechny doklady, které tam mají správně být. Přes DP nemusí být podepsáno, přes EPO buď el.podpis nebo do 5 kalendářních dnů dodat na FÚ podepsané potvrzení o podaném DP. Příloha ve vašem případě žádná, jen podat DP.
Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
Ano, je to dobře, že není v DP 3/2013.
(U tuzemské FP v běžném režimu, vystavené v dubnu, máte doklad až v dubnu, tudíž si nárokovat DPH můžete také až v dubnu, i když DUZP je březen. Rozhodující je, kdy máte doklad = do DP 4/2013 nebo II.Q/2013).
Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
Moc Vám děkuji! A nevíte prosím,jak je to s DPH v případě nákupu zboží ihned do spotřeby, když kolegyně použila nákladový účet nebo 022-nákup drobného majetku na fakturu a DPH je zařazeno v dokladech bez vlivu na DPH na výstupu. U nákladových účtů a účtů sk. 02 DPH nevstupuje?Moc děkuji
Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
Nákup v tuzemsku ihned do spotřeby 5.. /321,211 a na odečet DPH by měl být nárok (až mám doklad), pokud toto zboží použijete v rámci své ek. činnosti. (Pokud by bylo např. pro vaši soukromou spotřebu, repre, ... tam by nárok na odpočet DPH nebyl).
Ale "bez vlivu na DPH na výstupu", tím je spíše myšleno, že toto plnění nevstupuje do koeficientu. Ale to už přenechte k řešení vaší kolegyni - složité a z ř. DP, které jsme tu doteď spolu řešily to nevyplývá - nemáte v ř. 50 žádný osvobozený nájem, tak se tím nemusíte zabývat.
Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
U DPH záleží o jaké plnění se jedná, NE na který účet ho zaúčtujete. Jestli je to plnění pro vaši ek. činnost, u které uplatňujete DPH na výstupu, pak mám i nárok na odpočet DPH na vstupu.
Další vaše dotazy si dejte už jako nový dotaz. Ne, že bych vám nechtěla už odpovídat :-) ale budu již mimo dosah PC.
Pokud DPH budete zpracovávat i nadále, nejlépe si pro lepší pochopení této problematiky zajít na školení, kde vám základy DPH vysvětlí. Tento dnešní "dálkový rychlokurz" byla jen nouzová pomoc.
Tak přeji hodně zdaru při dalším zdolávání úskálí DPH :-)
Re: Čtvrtletní přiznání k DPH
A jaký máte program? Jinak já pro jistotu vždy a vše od mezd po DPH přepočítávám. U DPH si vytisku faktury vydané, faktury přijaté, pokladnu, závazky a interní. Vše odškrtám a porovnám se založenými doklady. No a výstup na přiznání by měl vycházet:
+ Fav - Fap - Pokladna - závazky - interní.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
22. 4. 2013 11:17
Dobrý den,
ráda bych poprosila o radu s přípravou čtvrtletního přiznání k DPH.Jsem úplný začátečník, a zůstala jsem na to sama, tak bych se ráda poradila jak správně vyplnit přiznání. Omlouvám se předem,jestli mé dotazy budou hloupé,ale opravdu s tím nemám žádné zkušenosti...Když jsem si stáhla formulář, potřebuji rady k oddílu C a k ujištění se,jaké hodnoty psát do jednotl.řádků?Např. jaké hodnoty použít z úče u I.Zdan.plnění a ř.1 a 3. Následně bych pravděpodobně měla vyplnit IV.Nárok na odpočet daně ř. 40,41,43,46. a VI.Výpoč.daň.povinnosti už jen sčítm a odečítám, že ano?Moc a moc všem děkuji