Re: Neoprávněně vystavená faktura
Odběratel si omylem vystavenou fakturu nedá do svého uct. Vzhledem k tomu, že je 9.10. a DPH za 9/13 (3.Q) nemáte asi ještě zpracované, by bylo nejjednoduší v tomto případě fakturu "smazat" (jakoby nebyla). Prázdné číslo buď nahradit jinou FV nebo nechat i volné. Nebo zneplatnit její vstup do DPH a stornovat jen účetně. Nebo vystavíte ODD dle §43 a v přiznání 9/2013by bylo v ř.1 +- (žádné dodatečné). Odběratel vám ODD potvrzovat nebude (nedošlo k žádnému plnění), v tomto případě to jde mimo něho. A jak vy si to, pro vás nejjednodušeji opravíte záleží na vás. Podotýkám, že jinak by to bylo, když už byste DPH měla odvedené třeba v 7/13, tam byste vystavila ODD a jen dodatečným př. za 7/2013 byste si mohla vzít chybně odvedené DPH zpět, odběratel by vám zase nic nepotvrzoval.
Re: Neoprávněně vystavená faktura
moc děkuji, místo ní tam už nic jiného nedám, tak jsem udělala novou storno fakturu (dtaum vystavení dnes) s mínusem s odůvodněním že byla vystavena neoprávněně/nedošlo k plnění a DUZP 30.9., takže bude vycházet +-0 když bych dělala ODD, jde udělat vystavení dnes a DUZP 30.9.?
