Neoprávněně vystavená faktura

• pk (neregistrovaný)

  9. 10. 2013 11:08

  30.9. jsme omylem vystavili fakturu na služby, které jsme neposkytly (byly už ukončené minulý kvartál) a fakturu zaslali odběrateli. Ten teď volal, že fakturu nechtějí. Jak ji mám správně zlikvidovat? Vystavit dobropis a nechat si ho potvrdit s DUZP 30.9.? Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 9. 10. 2013 11:37

    Denisa M. (neregistrovaný)

    Re: Neoprávněně vystavená faktura
    V podobném případě jsme postupovali tak, že jsme udělali storno faktury vydané ve stejném období (kvůli DPH), když vlastně ke zdanitelnému plnění nedošlo....Odběratel ať vám původní fakturu vrátí, případně si jeho e-mailové odmítnutí faktury založte ke stornu s poznámkou, kde zdůvodníte storno...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 10. 2013 11:43

    pk (neregistrovaný)

    Re: Neoprávněně vystavená faktura
    Moc děkuji, s odběratelem jsem se teď domluvila, že fakturu posílají zpátky. V systému jsem si tedy vystavila Storno fakturu, která fakturovanou částku uvádí s mínusem a s DUZP 30.9.,tak snad to tak bude v pořádku. Moc děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 10. 2013 11:45

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Neoprávněně vystavená faktura
    Odběratel si omylem vystavenou fakturu nedá do svého uct. Vzhledem k tomu, že je 9.10. a DPH za 9/13 (3.Q) nemáte asi ještě zpracované, by bylo nejjednoduší v tomto případě fakturu "smazat" (jakoby nebyla). Prázdné číslo buď nahradit jinou FV nebo nechat i volné. Nebo zneplatnit její vstup do DPH a stornovat jen účetně. Nebo vystavíte ODD dle §43 a v přiznání 9/2013by bylo v ř.1 +- (žádné dodatečné). Odběratel vám ODD potvrzovat nebude (nedošlo k žádnému plnění), v tomto případě to jde mimo něho. A jak vy si to, pro vás nejjednodušeji opravíte záleží na vás.
    Podotýkám, že jinak by to bylo, když už byste DPH měla odvedené třeba v 7/13, tam byste vystavila ODD a jen dodatečným př. za 7/2013 byste si mohla vzít chybně odvedené DPH zpět, odběratel by vám zase nic nepotvrzoval.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 9. 10. 2013 11:52

    pk (neregistrovaný)

    Re: Neoprávněně vystavená faktura
    moc děkuji, místo ní tam už nic jiného nedám, tak jsem udělala novou storno fakturu (dtaum vystavení dnes) s mínusem s odůvodněním že byla vystavena neoprávněně/nedošlo k plnění a DUZP 30.9., takže bude vycházet +-0
    když bych dělala ODD, jde udělat vystavení dnes a DUZP 30.9.?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 10. 2013 12:02

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Neoprávněně vystavená faktura
    Ano. Hezký den.

    •   Zobrazit celé vlákno