Re: DPH
>Dobrý den, > >prosím potřebovala bych poradit podnikatel překročil >limit a měl se stát již od 1.10. plátcem DPH a po novu >se musí tedy chovat jako plátce k tomuto datu. Jelikož >to neuhlídal musí udělat DPH za říjen. listopad, >prosinec - měsíční. To je mi také jasné, ale co mě jaksi >není úplně jasné je: > >vystavil fakturu za např. říjen 100 000,- odběrateli >a on musí tuto fakturu zahrnout do přiznání říjnového > > >bude to následovně takto základ 21/% bude 82640,- a >daň 17360,- > celkem 100000,- tím bude zisk menší > > >nebo musí 100000,- ZD a 21000,- DPH ? Prosím poraďte >nějak mi to nemyslí a to je teprve leden !!! a jak je cena stanovena ve smlouvě -celková cena 100 tis. ? nebo myslíte, že odběratel přistoupí na změnu ceny? > >Díky.
Re: DPH
V každém případě kontaktujte odběratele a dohodněte se. Odběratel si může DPH uplatnit, až má řádné daňové doklady, to bude tedy nejdříve 1/2014. Vyfaturovala bych 100.000 + DPH. Odběratelovi bych navrhla, vzhledem k tomu, že je to naše chyba, že doplatek faktur ve výši 21% může doplatit, až mu FÚ tuto částku vrátí. Tak na tom neprodělá ani odběratel ani dodavatel.
